Производство кај кооперанти

Производство кај кооперанти

Sub-contracting

If one of the operations in production of finished product is outsourced to a subcontractor, create a new set of document type in order to ensure correct posting.

Ако една од операциите кај изработката на готовиот производ се извршува кај кооперант, креираме нов сет на видови документи, производство пренос, прием и нова шифра за услугата која е извршена кај кооперантот со зададени конта на трошок.

Напомена: За примена сите книжења и конта поставете ги со вашиот сметководител!

Да ја погледнеме постапката за обработка на работен налог од тој тип:

 1. Спецификација

Изработуваме готов производ ПРОИЗВОДК, со следната спецификација (поради поедноставување на примерот количините за сите подредени иденти е 1):

2. Видови на документи

За правилна обработка и книжење за тој дел од производството, кој се одвива кај кооперантите, ќе креираме одвоени видови на документи за работни налози, за интерни приеми и интерни издавања како и пренос на полупроизводот на складиште за кооперанти.

Затоа за производството ќе употребиме (погледнете Зададени видови на документи за работни налози):

• ПРОИЗВОДК - вид на документ за работен налог 600, со зададени видови на документи за интерни приеми и издавања
• ПОЛУПРОИЗВОД01 - вид на документ за работен налог 6Р0 (производство на полупроизводи), со зададени видови на документи за интернен прием и интерно издавање
• ПОЛУПРОИЗВОД02 - вид на документ за работен налог 6К0 (производство кај кооперанти), каде ќе употребиме
• за (интеррно) издавање кај кооперанти вид на документ К30
• за (интерен) прием од кооперанти вид на документ К10

За останатите потреби ќе употребиме и:

• вид на документ за пренос на роба од кооперанти, вид на документ - 2К0
• за збирно издавање на фактури за кооперанти, 1ZO - Фактура кај кооперант

3. Обработка на работен налог

Process work orders in sequence required for further use in production:

Работните налози ќе ги обработуваме по ред, редоследно како ни се потребни за понатамошна употреба во производството:

1. Најпрво ќе го изработиме ПОЛУПРОИЗВОД01, резултатот од изработката ќе биде со некоја сопствена цена.
2. ПОЛУПРОИЗВОД01 го пренесуваме во складиште за кооперанти (вид на документ за пренос 2К0).
3. Креираме работен налог за производство кај кооперант. Кога враќаме идент, коеј е резултат на обработка кај кооперант (во нашиот пример ПОЛУПРОИЗОВОД02), го изработуваме работниот налог и на тој начин креираме документи за интерен прием и издавање.
4. Секако, кооперантот ни ја наплаќа неговата услуга, Кога примаме фактура од кооперантот ја креираме по постапка на приемна збирна фактура. За фактураа на кооперантот е предвидена посебна поскапа за креирање на збирна фактура,збирната фактура ја креираме од видот на документот које  означен како “Приемна фактура од кооперант“ (во нашиот пример 1Z0). Така услугата на подизведувачот добива точна сопствена цена, со потврдувањето на збирната фактура се пресметува опствената цена и за полупроизводот кој е превземен од кооперантот (во нашиот пример ПОЛУПРОИЗВОД02). (Погледнете Збирен прием на фактура од кооперанти) 
5. Кога од кооперантот ќе ги  добиеме потребните полупроизводи, можеме да продолжиме со следната фаза на производство (во нашиот пример, изработка на ПРОИЗВОДК)

За повеќе детали погледнете Пример за книжење