Креирање нов даден аванс
Авансите дадени во компанијата се исполнуваат кога нашата компанија делумно или целосно плаќа за испорака на стоки или извршена услуга пред испораката. Авансите се клучни за правилна даночна евиденција.
 |
СОВЕТ
Можете да прочитате повеќе за креирање нов даден аванс во поглавјето Нов даден аванс.
|
Во ова поглавје ќе претставиме пример за креирање на нов аванс на добавувачот Автоматско снабдување МК & ЕУ за набавка на ново службено возило.
 |
ОПИС НА ПРИМЕРОТ
Во компанијата Текта, добавувачот Автоматско снабдување МК & ЕУ купи ново сервисно возило Ford Transit Connect Furgon 1.5 за договорена цена 1.233.000,00 МКД + ДДВ. Услов на добавувачот е половина од куповната цена да се подмири однапред со плаќање аванс, па затоа ја издале авансната фактура 22-ANS-0002 со датум 10.03.2023 година и износ од 616.500,00 МКД + ДДВ. Одговорното лице ќе креира нов документ Нов даден аванс и ќе внесе информации за авансот платен на добавувачот. Конечно, ќе го отпечати документот користејќи го поврзаниот печатач. Ова го прави следејќи ги овие чекори:.
- Отворање на нов даден аванс
- Внесување податоци во заглавието на документот
- Внесување основни податоци
- Додавање позиции на документот
- Информации за вредноста на авансот
- Печатење на дадениот аванс
|
1. Отворање на нов даден аванс
За да отвори нов даден аванс, одговорното лице од главното мени избира Набавки | Нов даден аванс. Се отвора празен формулар Нов даден аванс за внесување податоци.
2. Внесување податоци во заглавието на документот
Одговорното лице го започнува внесувањето на податоците во заглавието на документот Авансна фактура.
Во полето Број на документ, избира типот на документ 1600 – Авансна фактура.
Во полето Добавувач го внесува името или даночниот број на добавувачот или избира од листата Автоматско снабдување МК & ЕУ.
Во полето Начин на плаќање, тој избира 2 – Банкарски трансфер.
3. Внесување основни податоци
Одговорното лице продолжува со внесување основни податоци во документот. Во полето Очекувана испорака го внесува очекуваниот датум на испорака на автомобилот – 20.03.2023 година.
Во полето Оддел го избира одговорниот оддел на компанијата за купување основни средства – Набавки.
Во полето Рекв. предвреме: го внесува бројот и датумот на добиената авансна фактура од добавувачот 22-ANS-0002 од 10.03.2023 година.
4. Додавање позиции на документот
Одговорното лице продолжува да внесува податоци во позициите на документот.
Во полето Додај идент, внесува „основни средства“ и од листата избира Идент -ТРОШОСНСРЕДСТВА – ОСНОВНИ СРЕДСТВА.
Внесува количина 1 во полето Количина.
Во полето Цена ја внесува договорената цена без данок од 616.500 МКД.
Со кликнување на копчето 
(Додај позиција) или избирање на Enter додава позиција на тастатурата.
5. Информации за вредноста на авансот
Долу на формата се наоѓаат податоците за вредноста на дадениот аванс, каде одговорното лице проверува дали истата одговара со добиениот аванс од добавувачот.
Со кликнување на полето Забелешка се отвора формулар за внесување белешка, каде што се внесува Ford Transit Connect Van 1.5. Одговорното лице кликнува на копчето Зачувај за да ја зачува белешката. Обоен облак во полето Забелешка покажува дека полето не е празно.
6. Печатење на дадениот аванс
За да генерира испис од документот Даден аванс, одговорното лице кликнува на стрелката веднаш до копчето Печати во лентата со алатки. Од списокот го избира типот на документот: 24C – Сметка за аванс.
Во ново јазиче, се генерира испис што може да се отпечати со поврзан печатач или да се преземе на диск.
