Për të siguruar saktësinë e regjistrimeve tatimore, personat e tatueshëm janë përgjegjës për mbajtjen e një Libri i Parapageseve të Bëra. Për këtë qëllim, ju mund të krijoni dokumente të Tipit të Dokumentit të Parapageseve të Bëra.

Një dokument parapagese të bërë nuk do të ndikojë në regjistrimet e magazinës, për këtë arsye ai mund të krijohet gjithashtu duke shtuar porosi në një dokument.

Ju mund të përdorni procedurën në vijim për të ndjekur parapagese të bëra:

1. Rivlerësimi i Bankës

Krijoni një rivlerësim bankar për një parapagese të bërë tek një furnizues. Keni përdorur numrin e ofertës së një furnizuesi për dokumentin e lidhur. Shuma e paguar është 250 EUR.

Njëherë që keni marrë një faturë për një parapagese, ajo mund të shkruhet si një dokument duke përdorur tipin e dokumentit të parapageseve të bëra.

Data e faturës së parapageseve është gjithashtu data kur shuma do të përfshihet në regjistrimet tatimore!

3. Postimi i një Fature për një Parapagese të Bërë

Postoni një faturë për një parapagese të bërë duke përdorur postimin automatik të faturave të pranuara ose në panelin e Postimeve

në dokument. Përdorni numrin e brendshëm të dokumentit të dokumentit të lidhur.

4. Shkruani një Faturë të Pranuar

Kur merrni mallra ose shërbime për të cilat janë bërë parapagese, krijoni një faturë pranuese si zakonisht.

5. Lidhja e një Fature me një Parapagese (Faturë Parapagese Negative) Kur shkruani një faturë pranuese, tregoni (kontrolloni) parapagese që do të lidhni me faturën e pranuar dhe klikoni në Konfirmo butonin. Programi do të krijojë dokumente parapagese negative në shumat që janë lidhur me faturën e pranuar. Ju mund të specifikoni tipin e dokumentit të përdorur për krijimin e një fature parapagese negative në  Tipet e Dokumenteve - Parapagese të Bëra

cilësimet. Faturat negative dhe pozitive të parapageseve të lidhura mund të gjenden në Lidhjet | Lidhur me Parapagese

panel, ku ato gjithashtu mund të hapen thjesht duke klikuar dy herë mbi numrin e dokumentit të dëshiruar. Kur krijoni një faturë parapagese negative për një parapagese të caktuar, dokumentet e lidhura plotësohen në faturën parapagese negative: -Dokumenti i lidhur 1: numri i brendshëm i faturës së parapageseve nga e cila është krijuar automatikisht faturë parapagese negative

-Dokumenti i lidhur 2: numri i brendshëm i faturës së pranuar me të cilën faturë parapagese negative është e lidhur

Në këtë rast, libri i parapageseve të bëra do të tregojë statusin e rivlerësuar të parapageseve përkatëse dhe vlerat negative nga fatura negative për parapagese.

6. Postimi Automatik i një Fature Parapagese Negative

Rreshtat e regjistrimit të gazetës: Në Lidhjet | TVSH panelin e faturës parapagese negative, do të gjeni datën e TVSH-së nga fatura origjinale për parapagese të bërë. Në rastin e përdoruesve të Neni 65 të ZDDV, kjo datë do të përdoret gjithashtu për të përcaktuar pjesën e TVSH-së hyrëse për postimin dhe për një raport të librit të parapageseve të bëra (për një shembull, shihniParapagese Negative të Bëra për Përdoruesit e Nenit 65 të ZDDV-1

).

7. Postimi Automatik i një Fature të Pranuar

Rreshtat e regjistrimit të gazetës:

8. Lidhni një Parapagese me një Faturë të Pranuar Në Menunë e Mbylljes së Parapageseve

, lidhni një parapagese të bërë me një faturë të pranuar

Rreshtat e regjistrimit të gazetës siç prodhohen nga mbyllja automatike e parapageseve:

Sigurisht, ka mënyra të tjera për të realizuar të gjithë procedurën: ju mund, për shembull, të krijoni një faturë për një parapagese pranuese para se të krijoni një rivlerësim bankar.

9. Libri i Parapageseve të Bëra

Nëse printoni një libër të parapageseve të bëra për të dy periudhat së bashku, do të shihni se llogaria e vlerës së dokumenteve dhe tatimeve është e barabartë me 0, sepse vlera është anuluar nga fatura parapagese negative.

:

• Funksionet e Përgjithshme:

• Temat e Lidhura: