Të dhënat e përgjithshme në faturën e pranuar

Pranuar

Data e pranimit të mallrave ose shërbimeve. Në kartelën e stokut, kjo tregohet si Data e pranuar.

Fatura e pranuar

Data e pranimit të faturës. Kjo është një nga copat e detyrueshme të të dhënave në Faturat e TVSH-së të pranuara.

TVSH

Data e TVSH-së. Programi përdor këtë datë në regjistrat e TVSH-së për të vendosur se në cilin periudhë tatimore i përket dokumenti.

Data e duhur

Si parazgjedhje, baza për llogaritjen e datës së duhur është data e pranimit të faturës. Data e duhur është data e dokumentit + numri i ditëve për pagesën e duhur. Këto dy copa të dhënash janë të lidhura: nëse ndryshoni datën e duhur, numri i ditëve për pagesë do të ndryshojë automatikisht (dhe anasjelltas).

Referenca

Fusha plotësohet automatikisht nëse futni numrin e një fature të pranuar nën Dokumentin 1. Ju gjithashtu mund të futni manualisht një referencë.

Monedha dhe norma

Si parazgjedhje, monedha e përdorur është nga Parametrat e përgjithshëm në PANTHEON. Nëse keni zgjedhur një monedhë parazgjedhëse për furnizuesin e zgjedhur në regjistrin e Furnizuesve (Subjektet) ajo monedhë do të aplikohet.

Është e nevojshme të zgjidhni monedhën para se të shtoni artikuj në rreshta.

Nëse ndryshoni monedhën në krye të një dokumenti tashmë të krijuar, programi lëshon një mesazh IRIS: Ndrysho monedhën në krye të dokumentit.

Norma e këmbimit e aplikuar këtu është nga Banka e Sllovenisë, e treguar në një nga ditët e futur të zgjedhura në Parametrat. Ju gjithashtu mund të futni manualisht ose të ndryshoni normën e këmbimit. Nëse ndryshoni normën e këmbimit pasi keni shtuar artikuj në rreshtat e dokumentit, një mesazh IRIS shfaqet: Ndrysho monedhën në krye të dokumentit.

Kur shtoni nga një dokument në një tjetër, është e nevojshme që një normë këmbimi (në 1 Janar) të futet në bankën e caktuar si Banka Qendrore në Panelin e Administratës në PANTHEON.

Magazina

Zgjidhni magazinën në të cilën dëshironi të pranoni mallrat. Fusha tregon magazinën parazgjedhëse nga Regjistri i llojeve të dokumenteve, e paracaktuar në bazën e të dhënave. Nëse një magazinë nuk është futur, programi do të lëshojë një paralajmërim: Magazina duhet të specifikohet.

Departamenti

Zgjedhja e departamentit mundëson që pranimi t'i caktohet një departamenti të caktuar brenda kompanisë suaj. Nëse departamenti është tashmë i zgjedhur në parametrat e Llojit të Dokumentit, ato të dhëna do të aplikohen në këtë fushë.

Transportuesi

Një subjekt shtesë, si parazgjedhje i njëjtë me personin e parë, sepse programi fut automatikisht të dhëna këtu. Ju gjithashtu mund të ndryshoni këtë fushë dhe të përdorni kombinime Furnizues/Transportues.

Dorëzo përmes

Tipi parazgjedhës i dorëzimit aplikohet nga Regjistrat e Subjekteve (Furnizuesit). Ju gjithashtu mund të zgjidhni një dorëzim të përshtatshëm nga regjistri më vonë. 

Dokumenti 1

Këtu, ju mund të futni të dhëna rreth numrit dhe datës së dokumentit të lidhur. Emri i kësaj fushe do të aplikohet automatikisht në Fushën e Referencës .

Kjo emri i fushës mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.

Nëse futja e një dokumenti të lidhur është e shënuar si e detyrueshme në regjistrin e Llojeve të Dokumenteve në PANTHEON dhe ju përpiqeni të plotësoni një formular pa këto të dhëna, programi do të lëshojë një paralajmërim: Dokumenti i lidhur duhet të përcaktohet.

Dokumenti 2

Modaliteti i hyrjes është i njëjtë si për Porosinë/ Dokumentin e Lidhur 1. Këto të dhëna mund të përdoren për të futur numrin dhe datën e slipit të paketimit të pranuar nga një furnizues.

Kjo emri i fushës mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.

Nëse futja e një dokumenti të lidhur është e shënuar si e detyrueshme në regjistrin e Llojeve të Dokumenteve në PANTHEON dhe ju përpiqeni të plotësoni një formular pa këto të dhëna, programi do të lëshojë një paralajmërim: Dokumenti i lidhur duhet të përcaktohet.

Personi përgjegjës/ Kasieri

Programi aplikon përdoruesin e regjistruar në program, por personi përgjegjës gjithashtu mund të ndryshohet. Mund të jetë për shembull përfaqësuesi i shitjeve që bëri marrëveshjen, dhe kjo mund të jetë baza për ndjekjen e transaksioneve nga punonjësit individualë.

Shkarkuesi/ Krijuar nga

Si parazgjedhje, ky është përdoruesi i regjistruar në program. Këto të dhëna nuk mund të ndryshohen.