 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Општи податоци во Примена фактура
На Општи таб, ги најдовме сите клучни полиња за креирање и управување со примена фактура, вклучувајќи детали за добавувачот, датуми (фактура, испорака, ДДВ, рок), начин на плаќање, валута, складиште, поврзани документи, тип на испорака, оддел, статус, одговорно лице, службеник и референтни информации.
 |
ВАЖНО
При креирање нова фактура исто така линиите на ставки се додаваат на дното на Општиот таб.
|
| Добавувач |
Лице кое продава стоки или услуги. Во ова поле можете да пребарувате добавувачи по нивниот даночен број и/или име. |
| Субјект |
Дополнителен субјект, по дифолт ист како првото лице, бидејќи програмата автоматски внесува податоци тука. Можете исто така да го промените ова поле и да користите комбинации Добавувач/Превозник. |
| Статус |
Изберете статус од паѓачкото мени земено од регистарот на Статуси.
Постојат два предефинирани статуса:
- Непотврден – Документот сè уште не е потврден од одговорно лице.
- Потврден – Документот е потврден од одговорно лице. Ако документот е потврден и сакате да ги промените податоците, програмата издава предупредување: "Документот е веќе потврден. Сепак да продолжите?"
Ако PAW користи база LX или LT, достапен е трет статус: Книжен. Овој статус овозможува документи (фактури итн.) да се евидентираат како отворени ставки (IOP форми) и во Обврски и побарувања.
|
| Складиште |
Изберете складиштето во кое сакате да примите стоки. Полето покажува дифолт складиште од Регистарот на видови документи, предефинирано во базата. Ако не е внесено складиште, програмата ќе издаде предупредување: Складиштето мора да биде наведено. |
| Начин на плаќање |
Изберете начин на плаќање од паѓачкото мени. Регистарот на Начини на плаќање е предефиниран во базата. Во PANTHEON Web Light не можете да додавате нови или да менувате постоечки начини на плаќање. Можете да ги додавате или менувате само со PANTHEON лиценци LT, LX, SE, ME и MF. |
|
Примено
|
Датум на примање на стоки или услуги. На картичката на залиха, ова е прикажано како Датум на примање.
|
|
Примена фактура
|
Датум на примање на фактурата. Ова е еден од задолжителните податоци во Примени ДДВ фактури.
|
|
ДДВ
|
Датум на ДДВ. Програмата го користи овој датум во ДДВ евиденциите за да одреди на кој даночен период припаѓа документот.
|
|
Рок
|
По дифолт, основата за пресметка на рокот е датумот на примање на фактурата. Рокот е датумот на документот + бројот на денови за плаќање. Овие два податоци се поврзани: ако го промените рокот, бројот на денови за плаќање автоматски ќе се промени (и обратно).
|
|
Референца
|
Полето се пополнува автоматски ако внесете број на примена фактура во поле Документ 1. Можете и рачно да внесете референца.
|
|
Валута и курс
|
По дифолт, валутата што се користи е од Општите поставки во PANTHEON. Ако сте избрале дифолтна валута за избраниот добавувач во регистарот на Добавувачи (Субјекти), таа валута ќе се примени.
Потребно е да се избере валута пред да се додаваат ставки во линиите.
Ако ја промените валутата во заглавието на веќе креиран документ, програмата издава IRIS порака: Промена на валута во заглавието на документот.
Курсот што се применува тука е од Банката на Словенија, прикажан за еден од внесените датуми избрани во Поставки. Можете и рачно да внесете или промените курс. Ако го промените курсот по додавањето ставки во линиите на документот, ќе се појави IRIS порака: Промена на валута во заглавието на документот.
При додавање од еден документ во друг, потребно е да биде внесен курс (на 1 јануари) во банката дефинирана како Централна банка во Администраторската конзола во PANTHEON.
|
|
Испорака преку
|
Дефолтниот тип на испорака се применува од регистрите на Субјекти (Добавувачи). Можете подоцна да изберете соодветна испорака од регистарот.
|
|
Документ 1 - Број на фактура
|
Тука можете да внесете податоци за бројот и датумот на поврзаниот документ. Името на ова поле автоматски ќе се примени на полето Референца .
Името на ова поле може да се промени во PANTHEON со лиценци LT, LX, SE, ME и MF.
Ако внесувањето поврзан документ е означено како задолжително во регистарот на Видови документи во PANTHEON и се обидете да пополните формулар без овие податоци, програмата ќе издаде предупредување: Поврзаниот документ мора да биде дефиниран.
|
|
Документ 2 - Пратница
|
Начинот на внесување е ист како за Нарачка/Поврзан документ 1. Овие податоци може да се користат за внесување број и датум на пратница примена од добавувач.
Името на ова поле може да се промени во PANTHEON со лиценци LT, LX, SE, ME и MF.
Ако внесувањето поврзан документ е означено како задолжително во регистарот на Видови документи во PANTHEON и се обидете да пополните формулар без овие податоци, програмата ќе издаде предупредување: Поврзаниот документ мора да биде дефиниран.
|
| Тип на набавка |
Полето Тип на набавка го дефинира типот на набавка врз основа на даночниот статус на добавувачот или типот на трансакција и одредува правилен даночен третман на фактурата. |
|
Одговорно лице
|
Програмата го применува корисникот што е најавен во програмата, но одговорното лице може да се промени. Тоа може да биде, на пример, продажен претставник кој ја склучил договорот, и ова може да биде основа за следење на трансакции по поединечни вработени.
|
|
Службеник/Креирано од
|
По дифолт, ова е корисникот што е најавен во програмата. Овие податоци не можат да се променат.
|
| Вид на документ |
Во полето Вид на документ можете да изберете помеѓу претходно подготвени видови документи.
Во PANTHEON Web Light, не можете да додавате нови или да менувате предефинирани видови документи. Можете да ги додавате и менувате само со PANTHEON лиценци SE, ME и MF.
|
| Забелешка |
Прозорец за внесување забелешка на документот. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|