Interni prevzem
|
|
KRATEK OPIS SPODNJEGA PRIMERA: Primer postopka internega prevzema |
Interni prevzem
Interni prevzemi so namenjeni prevzemu blaga in materiala na skladišče. Ti dokumenti niso "finančne narave", kar pomeni, da se ne uvrščajo v davčne evidence in ne povzročajo nastanka obveznosti do dobaviteljev. Uporabljamo jih zgolj za prejem blaga in materiala na skladišče. S pomočjo internih prevzemov vnašamo tudi začetno stanje zalog v program. Interni prevzemi se uporabljajo za knjižbe v lokalni valuti.
V praksi se dogaja, da v določenem obdobju prejmemo več dobavnic s strani dobavitelja oz. v program vnesemo več internih prevzemov. Na podlagi le-teh nam dobavitelj naknadno pošlje fakturo za dobave. Tako fakturo v program vnesemo kot zbirno fakturo oz. zbirni prevzem. Iz tega sledi, da interni in zbirni dokumenti tvorijo neko celoto oz. zbirni dokumenti so logična posledica internih dokumentov.
Interni prevzem je po svojih značilnostih enak dokumentu prevzema; tudi kreiramo ga na enak način (za kreiranje glej tudi Kreiranje dokumenta prevzema). Ima le nekaj manj podatkov, ki tu niso potrebni.
1. Izbira vrste dokumenta
Najprej izberemo vrsto dokumenta, v kateri želimo kreirati interni prevzem. V meniju Blago -> Prevzem -> Interno izberemo oz. kliknemo na željeni dokument.
Lahko pa dokument izberemo tudi s klikom na bližnjico; ikono, nastavljeno v orodni vrstici.
2. Kreiranje internega prevzema
Kreiranje internega prevzema poteka na enak način kot Kreiranje dokumenta prevzema, le da je tu nekoliko manj podatkov. Primer: Od podjetja Dobavitelj d.o.o. z dne 23.2.2007 dobimo pošiljko. Le-to vnesemo v program kot interni prevzem. Dne 27.2.2007 dobimo ponovno pošiljko od istega dobavitelja. Predvidevamo, da bomo računa za oba prejema od dobavitelja dobili čez nekaj dni. Idente tako prevzamemo na skladišče.
2.1. Interni prevzem 1
Interno prevzemnico kreiramo kot normalen dokument prevzema.
2.2. Interni prevzem 2
Interno prevzemnico kreiramo kot normalen dokument prevzema.
Interni prevzem moramo še knjižiti in sicer preko Knjiženja porabe materiala (Denar / Avtomatsko knjiženje / Poraba materiala). Nastavitve za knjiženje se nastavi na Vrsti dokumenta.
Splošen opis funkcije:
Povezane teme: