Buchung von Anlagevermögen
   
Buchung von Anlagevermögen Formular ermöglicht die Übertragung von Finanzdaten aus der Wert Registerkarte des Anlagevermögens oder Kleinwerkzeuge Registers in das Hauptbuch durch die Erstellung eines entsprechenden Buchungsbelegs .Dieser Prozess stellt sicher, dass alle finanziellen Änderungen (z. B. Neubewertungen, Veräußerungen) ordnungsgemäß in den Buchhaltungsunterlagen erfasst werden. Das Formular sammelt alle notwendigen Buchungsdaten wie Buchungs- und Zieltermine, Dokumenttyp, Kontenund andere. Sobald ein Buchungsbeleg erstellt wurde, werden die zugehörigen Daten automatisch in der Buchungen Registerkarte des Anlagenregisters erfasst.
Buchung von Anlagevermögen Formular wird durch Rechtsklick irgendwo innerhalb der Wert Registerkarte und je nach Buchungstyp ausgewählt: Diese Zeile buchen
- oder Berechnen
- , gefolgt von einem Klick auf dieBestätigen/Buchen Schaltfläche. Das gleiche Formular, mit unterschiedlichen Registerkonfigurationen, öffnet sich bei einem Rechtsklick irgendwo innerhalb der
Wert Registerkarte und der Auswahl einer der folgenden Optionen: Batch-Zeilen buchen
- ;Veräußerung von Anlagevermögen
- ;Abschreibung wiederherstellen
- ;Teilweise Deaktivierung
- ;FA-Veräußerung löschen
- .
Buchung von Anlagevermögen Formular kann aus den Anlagevermögen und Kleinwerkzeuge Registern aufgerufen werden. Hinweis
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Beispiele zur Verwendung des
Buchung von Anlagevermögen Formulars sind auf den entsprechenden Seiten des Benutzerhandbuchs .Inhaltsverzeichnis
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befindet sich oben in jedem PANTHEON-Formular innerhalb des Programmfensters. Ihre allgemeinen Funktionen sind im Kapitel Werkzeugleiste .2. Registerkarten
Buchung Registerkarte ermöglicht die Konfiguration von Kontenzuordnungen für spezifische Buchungsszenarien. Sie enthält die folgenden Funktionseinheiten: Inventarnummer
| Zeigt die Seriennummer des für die Buchung ausgewählten Vermögenswerts an. Dieser Wert wird automatisch ausgefüllt und kann nicht bearbeitet werden. |
Zeile 1 |
| Zeigt die fortlaufende Zeilennummer des Eintrags aus der |
Wert Registerkarte, die gebucht wird. Sie wird automatisch generiert und ist schreibgeschützt. Unterschied bei Veräußerung |
| Definiert das Konto, das verwendet wird, um Unterschiede im Vermögenswertwert zum Zeitpunkt der Veräußerung zu buchen (verwendet mit |
Buchungstyp 6 – Veräußerung ).Doppelklick auf das Feld öffnet das
Kontenplan Register. Neubewertete Betriebserträge |
| Gibt das Konto für die Erfassung von rückgängig gemachten Abwärtsneubewertungen an (verwendet in |
Buchungstypen 6 – Veräußerung und 8 – Rückgängigmachung der Abwärtsneubewertung ).Doppelklick auf das Feld öffnet das
Kontenplan Register. Unterschied bei allgemeiner Aufwärtsneubewertung |
| Gibt das Konto an, das für die Buchung auf der Kreditseite bei allgemeinen Aufwärtsneubewertungen verwendet wird ( |
Buchungstyp3 – Aufwärtsneubewertung auf Erwerbskonten ). Dies kann verwendet werden, um vorherige Konten wie die in Klasse 5 oder Unterkonten unter 047 oder 027 zu schließen, abhängig von der ursprünglichen Buchungsstruktur.Doppelklick auf das Feld öffnet das
Kontenplan Register. Buchungstyp |
Dieser Abschnitt definiert, wie
Buchungsbelege erstellt werden, wenn Vermögenswerte gebucht werden. Erstellen
| Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Ein neuer |
Buchungsbeleg wird basierend auf den in diesem Panel definierten Einstellungen erstellt. Anfügen |
| Wählen Sie diese Option, um eine neue Buchung zu einem bestehenden |
Buchungsbeleg hinzuzufügen. Wenn kein bestehender Buchungsbelegausgewählt ist, wird ein neuer basierend auf den in diesem Panel angegebenen Parametern erstellt. Wenn Anfügen ausgewählt ist, erscheint ein neues Feld
Buchungsbeleg (anstelle der Felder: Dokumenttyp, Zieltermin und Buchungsdatum .) Buchungsbeleg Dieses Feld erscheint, wenn Anfügenausgewählt ist. |
| Wählen Sie einen bestehenden |
Buchungsbeleg aus dem Dropdown-Menü aus, zu dem die neue Buchung hinzugefügt wird. Doppelklick auf ein leeres Feld öffnet den ersten Buchungsbeleg
im Dropdown-Menü. Wenn der Buchungsbeleg bereits ausgewählt ist, öffnet ein Doppelklick diesen Eintrag zur Überprüfung oder Bearbeitung. Dokumenttyp Gibt den Dokumenttyp an, der für die Buchung verwendet wird. Das Feld wird automatisch ausgefüllt, kann jedoch aus dem Dropdown-Menü geändert werden. Doppelklick auf das Feld öffnet das Dokumenttypen
|
| Register. |
Zieltermin
Wird automatisch mit dem Datum des ausgewählten Eintrags in der Wert Registerkarte ausgefüllt. Dieses Datum wird auch für alle zugehörigen Datumsfelder im
|
| Buchungsbeleg |
. Buchungsdatum Gibt das tatsächliche Buchungsdatum des Buchungsbelegsan. Standardmäßig auf das aktuelle Datum eingestellt, kann jedoch bei Bedarf manuell angepasst werden. |
| Dokument ausfüllen |
(Dokument ausfüllen) Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Dokumenttyp aus, der imDokument |
|
Feld im
Hauptbuch |
eingetragen wird: Internes Dokument : Dokumente, die intern von PANTHEON generiert werden, wie z. B. eine interne Rechnungsnummer. Verknüpftes Dokument: externe oder verwandte Dokumente, wie z. B. eine Lieferantenrechnungsnummer
- Verknüpftes Dokument ausfüllen(Verknüpftes Dokument ausfüllen)
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Dokumenttyp aus, der imVerknüpftes Dokument
|
|
Feld im
Hauptbuch |
eingetragen wird: Internes Dokument: Dokumente, die intern von PANTHEON generiert werden, wie z. B. eine interne Rechnungsnummer. Verknüpftes Dokument: externe oder verwandte Dokumente, wie z. B. eine Lieferantenrechnungsnummer.
- Externes Dokument ausfüllen (Externes Dokument ausfüllen)
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Dokumenttyp aus, der imExternes Dokument
|
|
Feld im
Hauptbuch |
eingetragen wird: Internes Dokument : Dokumente, die intern von PANTHEON generiert werden, wie z. B. eine interne Rechnungsnummer. Verknüpftes Dokument: externe oder verwandte Dokumente, wie z. B. eine Lieferantenrechnungsnummer.
- (Bericht-Schaltfläche)Klicken auf die
- (Bericht
|
|
) Schaltfläche generiert eine Vorschau
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Bericht (270 - Buchung von Anlagevermögen). Dieser Bericht bietet eine detaillierte Übersicht über die Soll- und Habenkonten sowie die entsprechenden Beträge, basierend auf den eingegebenen Konten und Werten. Er ermöglicht die Überprüfung der Buchungsinformationen vor der Buchung.(Buchung-Schaltfläche)Klicken auf die ( Buchung |
|
) Schaltfläche startet den Buchungsprozess basierend auf den definierten Parametern. Wenn die Buchung erfolgreich ist, öffnet das Programm automatisch den neu erstellten
|
Buchungsbeleg zur Überprüfung. Wenn der Prozess fehlschlägt, öffnet sich dieFehlerRegisterkarte, die alle Probleme auflistet, die vor Abschluss der Buchung behoben werden müssen. b) Fehler Fehler Registerkarte bietet eine Übersicht über alle Probleme, die während des Buchungsprozesses aufgetreten sind und vor Abschluss eines Buchungsbelegs behoben werden müssen. |
Nr.
(Nummer) Die fortlaufende Kennung des Fehlers
|
. Sie wird automatisch zugewiesen, kann jedoch manuell bearbeitet werden.
Inventarnummer
|
(Inventarnummer) Zeigt dieInventarnummer |
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des Vermögenswerts an, der mit dem
Fehler
|
verbunden ist. Doppelklick auf dieses Feld öffnet den entsprechenden Vermögensdatensatz. Konto Wird automatisch mit der Kontonummerausgefüllt, wenn der |
| Fehler |
mit einem bestimmten Konto verbunden ist. Dies wird normalerweise während des Buchungsprozesses generiert. Doppelklick öffnet das Kontenplan Register zur Überprüfung oder Korrektur.Fehler
Enthält den Fehler Code und die Beschreibung.
|
| Doppelklick öffnet ein Hilfefenster mit weiteren Anleitungen zur Behebung des Problems. |
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