Importoni të dhëna nga skedari TXT - vertikalisht

Skedari

Ne zgjedhim skedarin, të cilin do ta importojmë, i cili mund të jetë vetëm në formatin TXT.

Punonjësi

Ajo përfaqëson formatin e të dhënave në të cilat kemi shkruar punonjësin.

Në skedarin TXT mund të zgjedhim midis:

• Nr. Reg.: të dhëna që janë identike me të dhënat nga skedarët e Punonjësve nga fusha Nr. Reg./ID
• Numri: të dhëna që janë identike me të dhënat nga skedarët e Punonjësve nga fusha Numri
• Kartela ID: të dhëna që janë identike me të dhënat nga skedarët e Punonjësve nga fusha Nr. Kartelës.

Ne zgjedhim një opsion që tregon një punonjës në skedarin tekstual. Pastaj duhet të specifikojmë gjatësi dhe pozita e të dhënave të Punonjësit në skedar.

Pozita

Ajo përfaqëson formatin e të dhënave në të cilat kemi shkruar Pozitën.

Në skedarin TXT mund të zgjedhim midis:

• Automatik: të dhëna që janë identike me të dhënat nga skedarët e Punonjësve nga fusha Pozita në Parametrat e Pagave.
• ID: të dhëna që janë identike me të dhënat nga skedarët e Punonjësve nga Pozita nga regjistri Pozitat e Punës
• Emri: të dhëna që janë identike me të dhënat nga skedarët e Punonjësve nga Pozita nga regjistri Pozitat e Punës.

Përsëri, duhet të specifikojmë gjatësi dhe pozita e kësaj informacioni në skedarin tekstual.

Departamenti

Në skedarin TXT mund të zgjedhim midis:

• Asnjë: të dhënat nuk do të transferohen nga skedari. Mund ta lëmë fushën bosh.
• Emri: të dhëna që janë identike me të dhënat nga skedarët e Punonjësve nga fusha Dept. në Parametrat e Pagave.

Përsëri, duhet të specifikojmë gjatësi dhe pozita e kësaj informacioni në skedarin tekstual.

Qendra e Kostos

Në skedarin TXT mund të zgjedhim midis:

• Asnjë: të dhënat nuk do të transferohen nga skedari. Mund ta lëmë fushën bosh.
• Emri: të dhëna që janë identike me të dhënat nga skedarët e Punonjësve nga fusha Qendra e Kostos në Parametrat e Pagave.

Përsëri, duhet të specifikojmë gjatësi dhe pozita e kësaj informacioni në skedarin tekstual.

Raporti

Ne zgjedhim Raportin ku duam të transferojmë të dhënat e importuara. Këtu mund të shohim vetëm ato Fletëpagesa që nuk janë përfunduar ende (në përgatitjen e pagave nuk kanë kutinë e kontrollit “Përfunduar”).

Grupi ET

Kontrolluesi është aktiv vetëm në rast se tashmë ka një lloj ET në fletëpagesën e zgjedhur për transferimin e të dhënave në momentin e përgatitjes së fletëpagesës për një punonjës të caktuar, ose që të dhënat tashmë janë transferuar.

Në rast se kontrolluesi konfirmohet, të gjitha ET do të transkriptohen për çdo punëtor me vlerat e reja në përgatitjen e fletëpagesës.  

Nëse ka ndonjë ET në të dhënat e transferimit në përgatitje, e cila nuk është më në skedarin TXT, ajo do të fshihet nga përgatitja pranë kontrolluesit të konfirmuar kur rifillojmë transferimin.

Grupi i hapësirës së punës, dept., qendra e kostos.

Kur kutia e kontrollit konfirmohet, atëherë programi do të grupojë ET sipas vendit të punës, departamentit dhe/ose qendrës së kostos.

Për shembull: kur kemi një punonjës me të njëjtën pozitë por departament ose qendër kostoje të ndryshme dhe do të donim që çdo ET të llogaritet për pozitën e saktë, atëherë e konfirmojmë këtë kutinë e kontrollit.

Rregulloni vlerat ET

Kutia e kontrollit është aktive vetëm në rast se në llogaritjen e zgjedhur për transferimin e të dhënave tashmë ekziston një lloj të ardhure në llogaritjen e pagave për një punonjës të caktuar ose që të dhënat tashmë janë transferuar.

Në rast se kutia e kontrollit konfirmohet, të gjitha ET për punonjësin individual do të transferohen në përgatitjen e pagave me vlerat e reja ET. Me transferimin në përgatitjen e pagave nuk do të mbivendosë ET ekzistues në fushat Ditët, Orë, Shuma dhe Indeksi, por thjesht do të korrigjojë vlerat.

Për shembull. për ET që janë vendosur në AP/Settings/Personnel/Payroll/Commute from Work, nuk e mbivendosë Shumën që transferohet nga EF/Salary Parameters/Commute to Work, por për shembull, fut vetëm orët.

Mbivendosni ET ekzistues

Kutia e kontrollit është aktive vetëm në rast se në llogaritjen e zgjedhur për transferimin e të dhënave tashmë ekziston një lloj të ardhure në përgatitjen e pagave për një punonjës të caktuar ose që të dhënat tashmë janë transferuar.

Në rast se kutia e kontrollit konfirmohet, të gjitha ET për punonjësin individual do të transferohen me vlerat e reja.

Ekzekuto

Duke shtypur butonin, ne importojmë të dhëna nga skedari TXT të zgjedhur në fushën Skedari.

Rreshti

Ne futim emrin e artikullit, i cili përfaqëson llojin e të ardhurave për shembull Pushim. Ne mund të futim deri në 3 karaktere.

ET

Ne zgjedhim Llojin e Të Ardhurave (p.sh. DOP) nga tabela e kodit të Llojeve të Të Ardhurave në të cilën mund të hyjmë me dy klikime.

Tipi i të Dhënave1

Ne zgjedhim llojin e të dhënave, të cilat importojmë. Ne mund të zgjedhim nga Orët, Ditët, Shuma dhe Indeksi. Bazuar në llojin e zgjedhur, informacioni do të importohet në kolonën përkatëse.

Tipi i të Dhënave2

Ne zgjedhim llojin e të dhënave, të cilat importojmë. Ne mund të zgjedhim nga Orët, Ditët, Shuma dhe Indeksi. Bazuar në llojin e zgjedhur, informacioni do të importohet në kolonën përkatëse. Ne përdorim këtë Tip të Dhënash nëse tashmë kemi futur informacion në Tipin e Dhënave1.

Tipi i të Dhënave3

Ne zgjedhim llojin e të dhënave, të cilat importojmë. Ne mund të zgjedhim nga Orët, Ditët, Shuma dhe Indeksi. Bazuar në llojin e zgjedhur, informacioni do të importohet në kolonën përkatëse.

Tipi i të Dhënave4

Ne zgjedhim llojin e të dhënave, të cilat importojmë. Ne mund të zgjedhim nga Orët, Ditët, Shuma dhe Indeksi. Bazuar në llojin e zgjedhur, informacioni do të importohet në kolonën përkatëse.

Rreshtat nga-tek

Ne futim gjatësi dhe pozita e ET në skedarin tekstual.

Vlerat

1. Nga-tek
2. Nga - tek
3. Nga - tek
4. Nga - tek

Ne futim gjatësi dhe pozita e llojeve të dhënash të zgjedhura të përshkruara në tabelën e mësipërme.

Punonjësi

Nga skedari TXT ne importojmë punonjësin. Me dy klikime në këtë fushë, hapim dosjen personale të punonjësit. Nuk mund të ndryshojmë këtu të dhënat, ato janë të destinuara vetëm për lexim.

Pos.

Pozita e fundit aktive e punonjësit nga paneli Pozita në Parametrin e Pagave është shkruar. Ne mund të ndryshojmë këtu të dhënat.

Emri i Pozitës

Shfaqet emri i fundit aktiv i pozitës nga paneli Pozita në Parametrin e Pagave. Me dy klikime në këtë fushë, hapim dosjen e punonjësit të këtij punonjësi. Nuk mund të ndryshojmë të dhënat, ato janë të destinuara vetëm për lexim.

Departamenti

Departamenti i specifikuar në skedarin tekstual.

Qendra e Kostos

Qendra e kostos e specifikuar në skedarin tekstual.

ET

Është shkruar lloji i të ardhurave, i cili kemi vendosur në gjysmën e parë të formularit në hyrjen nga kolona ET. Me dy klikime hyjmë në tabelën e kodit të llojeve të të ardhurave. Nuk mund të ndryshojmë të dhënat, ato janë të destinuara vetëm për lexim.

Ditët

Nga skedari TXT ne importojmë ditët për një të ardhur individual në rast se kemi në gjysmën e parë të formularit në Tipin e Dhënave të zgjedhura Ditët. Ne mund të ndryshojmë të dhënat këtu.

Orët

Nga skedari XLS ne importojmë orët për një të ardhur individual në rast se kemi në gjysmën e parë të formularit në Tipin e Dhënave të zgjedhura Orët. Ne mund të ndryshojmë këtu të dhënat. Ne mund të ndryshojmë këtu të dhënat.

Shuma

Nga skedari TXT ne importojmë shumën për një të ardhur individual në rast se kemi në gjysmën e parë të formularit në Tipin e Dhënave të zgjedhura Shuma. Ne mund të ndryshojmë këtu të dhënat.

Indeksi

Nga skedari TXT ne importojmë indeksin për një të ardhur individual në rast se kemi në gjysmën e parë të formularit në Tipin e Dhënave të zgjedhura Indeksi. Ne mund të ndryshojmë këtu të dhënat.

Statusi

Kur importojmë të dhëna, paralajmërime dhe gabime të ndryshme shkruhen në Status. Gabimet ndahen në dy nivele, të cilat rreshta gjithashtu janë të ngjyrosura përkatësisht. Ngjyra mund të përcaktohet rastësisht në Panelin e Administratës | …| Pagat | Statuset e Mesazheve – Pagat në fushat Gabim Kritike, Gabim dhe Paralajmërim. Në këtë mënyrë shfaqen dy lloje mesazhesh Gabim dhe Paralajmërime, të cilat përshkruhen shkurtimisht. Gabimet nuk mund të korrigjohen dhe nuk mund të transferohen në përgatitjen e pagave, ndërsa paralajmërimet mund të korrigjohen dhe më pas shënohen për transferim në fletëpagesë.

Gabimet kritike janë:

• Punonjësi nuk është aktiv (punonjësi nuk është aktiv ose nuk ka parametra për këtë llogaritje).
• Pos. nuk është në periudhë (pozita nuk është në periudhën e një rasti, kështu që në këtë moment të hyrjes ndryshon Pos.)

Paralajmërimet janë: 

• ET është tashmë në përgatitje (ky lloj të ardhure punonjësi tashmë e ka në një përgatitje, të dhënat në kolonën ET janë të ngjyrosura)
• Diferença në Ditë (ky punonjës tashmë ka për këtë ET, por diferenca është në ditë, të dhënat janë të ngjyrosura në kolonën Ditët).
• Diferença në Orë (ky punonjës tashmë ka për këtë ET, por diferenca është në orë, të dhënat janë të ngjyrosura në kolonën Orët).
• Tashmë e transferuar (ky punonjës tashmë ka të dhënat e transferuara në përgatitje, përmes importimit të skedarit XLS)
• Pos. më aktive (ky punonjës ka më shumë pozita aktive, të cilat janë të mundshme në këtë fletëpagesë për këtë periudhë; të dhënat në kolonën Pos. janë të ngjyrosura).

Të gjitha regjistrimet e tjera janë shënuar për transkriptim dhe nuk janë të ngjyrosura. Ngjyrosja gjithashtu mund të ndryshohet sa herë që kutia në kolonën Sel. është e kontrolluar dhe ngjyra e paralajmërimit ndryshon kështu që vetëm pjesa tjetër e të dhënave ku ndodhi Paralajmërimi. Gjithmonë mbetet e ngjyrosur fusha Punonjësi me ngjyrën për paralajmërimet.

Sel.

Ne kontrollojmë kutinë në rast se duam që pozitat e zgjedhura të transferohen në përgatitjen e pagave.