Trošarine na dokumentih izdaje

Trošarine na dokumentih izdaje

1. Trošarina na identu

V kolikor želimo za posamezni ident vključiti trošarino, jo je potrebno najprej definirati v Šifrantu carinskih tarif.

V Šifrantu carinskih tarif za izbrano carinsko tarifo vpišemo carinske stopnje, enote mere, ter vrsto in tip dajatve (ki ju lahko definiramo v Šifrantu vrst dajatev -formo odpremo z dvoklikom na polje za Vrsto dajatev), nato pa vnesemo še datumske omejitve ter vrednosti za trošarino na strani izdaje oziroma prevzema.  

Odpremo Šifrant identov.

Trošarino vnesemo v Šifrant identa, na panel Osnovni podatki, pri polju Carinski podatki - Carinska tarifa.

Ob kreiranju dokumenta izdaje, se bo za izbrani ident prištela še trošarina, ki jo lahko vidimo na pozicijah v zavihku kalkulacija prodaje.

2. Omejitev obračunavanja trošarine po vrstah dokumentov izdaje

Obračunavanje trošarine lahko omejimo za posamezne vrste dokumentov izdaje tako, da jo izključimo s preklopnikom na Šifrantu vrst dokumentov. Tudi če je trošarina definirana v šifrantu identov, se pri takih vrstah dokumentov izdaje ne bo upoštevala. Odpremo šifrant vrst dokumentov.

Označimo preklopnik "Ne obračunavaj trošarine".

Trošarina se na izbrani vrsti dokumenta izdaje ne obračuna, tudi če je za izbrani ident definirana v šifrantu identov.

3. Omejitev obračunavanja trošarine po subjektih

Obračunavanje trošarine lahko omejimo po posameznih subjektih, tako da jo izključimo s preklopnikom v Šifrantu subjektov (Nastavitve / Subjekti / Subjekti ali dvoklik na subjekt na dokumentu). Na dokumentih izdaje se trošarina na identih za take subjekte ne bo upoštevala. Odpremo šifrant subjektov.

Pri izbranem subjektu, v panelu Kupec, obkljukamo preklopnik "V primeru trošarinskega dovoljenja ne obračunaj trošarine".

Pri kreiranju dokumenta izdaje z izbranim subjektom, se trošarina pri identu ne obračuna.