Für Rechnungen, die von inländischen Subjekten erhalten wurden (die Einkaufsart ist eingestellt auf Heim – für Umsatzsteuer registriert oder Heim – Andere), funktioniert das Modul folgendermaßen:

1. Das Programm überprüft für jede Rechnung, zu welchem Dokumenttyp sie gehört. Wird der Dokumenttyp gefunden, wird die Arbeit auf der Grundlage der in den Einstellungen eingegebenen Daten fortgesetzt Bestandskonten und Umsatzsteuerkonten.
2. Der Gesamtbetrag der Rechnung wird auf die Habenseite des Kontos gebucht, das im Feld Konto (Lieferant) des Dokumenttyps ausgewählt wurde. Das Verbindlichkeitenkonto kann im Empfangsdokument optional geändert werden. Wenn das Häkchen bei Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsartenregister im Administratorpanel gesetzt ist, kann auf das Verbindlichkeitenkonto aus demZahlungsartenregistergebucht werden. Zahlungen in Raten werden ebenfalls auf die gleiche Weise gebucht.
3. Für jeden Rechnungsartikel überprüft das Programm das Artikelregister, um zu verifizieren, zu welchem Artikeltyp er gehört.
4. Mit dem bekannten Artikeltyp wird in der Tabelle der Bestandskontenüberprüft, welche Konten für die aufgezeichnete Einkäufe definiert sind.
5. Der Wert der Lieferantenrechnung wird auf das Konto gebucht, wie in der Spalte Lieferanten-Bestandskonto DR (DB-DR im Schema).
6. Der Wert der Transportkosten aus der Einkaufskalkulation wird auf das Konto gebucht, wie in der Spalte Transport (DB-TR im Schema).
7. Der Wert der abhängigen Kosten aus der Einkaufskalkulation wird auf das Konto gebucht, wie in der Spalte Abhängige Kosten DB (DB-DC im Schema).
8. Der Gesamtwert der Waren aus dem Artikel wird auf das temporäre Konto gebucht, wie in der Spalte  Warenübertragung auf Lager CR  (CR-INV im Schema).
9. Die Gegenbuchung des Gesamtwerts der Waren wird auf das Konto gebucht, wie in der Spalte Bestandskonto für Material/Warenbestand (DB-INV im Schema).
10. Der Gesamtwert der enthaltenen abhängigen Kosten und des Transports wird auf das Konto gebucht, wie in der Spalte Imputierte abhängige Kosten CR  (CR-DC im Schema).
11. Das Programm überprüft in jeder Rechnungszeile, welcher Steuertyp dort eingegeben ist. Im  Umsatzsteuerkonto Panel des Registers der Dokumenttypen kann beobachtet werden, auf welches Konto der Steueranspruch gebucht werden soll.
12. Unter Berücksichtigung der im Dokument angegebenen Einkaufsart erkennt das Programm, auf welches Steuerkonto der Steueranspruch gebucht werden soll.

Die entsprechenden Daten werden automatisch in die Buchungszeile eingetragen, wenn Rechnungen automatisch gebucht werden. Hierbei werden natürlich die vordefinierten Validierungen der Buchung aus dem Kontenrahmenverwendet.

Flussdiagramm der Buchung Rechnung des inländischen Lieferanten: