PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Collapse]Postimi
      Header – Shënim në Journal
     [Expand]Shirit mjetesh – Shënim në ditar
     [Expand]Linjat – Shënim në Ditari
      Fushat Shtesë të Regjistrimeve për Postimet në Monedha të Huaja
     [Expand]Butonat e Shënimeve në Ditare
     [Expand]Gabimet në Krijimin e Shënimeve në Ditar
     [Collapse]Faturat e Pranuara në Firmat e Kontabilitetit
      [Expand]Shënim në ditar
      [Collapse]Faturat
        Linjat
        Cash
        Posta
        Urdhri i Pagesës
        Shkallët
      [Expand]Magjistar
       Klikim i Djathtë i Mausit
     [Expand]Faturat e Lëshuara në Firmat e Kontabilitetit
      Fshirja e "Faturave në Firmat e Kontabilitetit"
    [Expand]Postimi Automatik
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]Përmbledhje
    [Expand]Mbyll
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interes
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumente dhe Detyra Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 390.627 ms
"
   4673 | 5385 | 463380 | AI translated
Label

Urdhër Pagesë

Urdhër Pagesë

Urdhër Pagesë

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 Shkurtim: 006902.gif009237.gif

Mund të krijoni urdhra pagese në monedhën lokale si dhe ato në monedhë të huaj në Faturat panel.

Në këtë panel mund të shihni urdhrat e pagesës të krijuar së bashku me statusin e papaguar të dokumentit. Gjithashtu mund të krijoni të rinj. 

Zgjidhni llojin e dokumentit të paracaktuar në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve për t'u përdorur në transaksione. Në transaksione lloji i dokumentit mund të ketë vlera të paracaktuara për qëllimin e transferimit, ID e ndarjes së transaksioneve si dhe modelin e referencës së paracaktuar.

Urdhrat e pagesës dhe format 1450 krijohen nga paneli kryesor (shih Faturat). Këtu mund të gjeni të dhëna mbi urdhrat e pagesës të krijuar.

37219.gif

Të Dhënat e Kërkuara Kur Krijohen Urdhra Pagesash

Llogari Kodi i transaksionit ose llogaria e monedhës lokale e subjektit - përfituesi. Nëse subjekti ka shumë llogari në monedhë lokale, (e para nga lista ofrohet automatikisht. Duke përdorur tabelën mund të ndryshoni të dhëna si numri i llogarisë së transaksionit ku duhet të bëhet pagesa.
ID e Pagesës
 ID-ja e paracaktuar e përdorur për pagesë e cila plotësohet nga transaksioni lloji i dokumentit zgjidhet në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve të Pranimit. Duke përdorur tabelën mund të ndryshoni të dhëna.
ID e Shpenzimeve
 ID-ja e paracaktuar e përdorur për shpenzime e cila plotësohet nga transaksioni lloji i dokumentit zgjidhet në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve të Pranimit. Duke përdorur tabelën mund të ndryshoni të dhëna.
ID e Të Ardhurave ID-ja e paracaktuar e përdorur për të ardhura e cila plotësohet nga urdhri i pagesës lloji i dokumentit zgjidhet në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve të Pranimit. Duke përdorur tabelën mund të ndryshoni të dhëna.
Modeli i Referencës
 Nëse modeli i referencës është futur në Regjistri i Furnitorëve ose në transaksioni lloji i dokumentit, atëherë të dhënat do të përdoren automatikisht. 
ID e Referencës
 Nëse ID-ja e referencës është futur në Regjistri i Furnitorëve ose në transaksioni lloji i dokumentit, të dhënat do të përdoren automatikisht. 
LCY Lloji i dokumentit të paracaktuar për transaksione në monedhë lokale zgjidhet në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve . Duke përdorur tabelën mund të ndryshoni të dhëna dhe të specifikoni që urdhri i pagesës të krijohet në një lloj tjetër dokumenti të përdorur në transaksione.

Në rast se futni llojin e dokumentit të transaksionit, i cili nuk është i paracaktuar nga Regjistri i Llojeve të Dokumenteve, mesazhi IRIS i mëposhtëm kthehet (shih 4143 Lloji i dokumentit të transaksionit XXX është i paracaktuar (xx)!)
FCY Lloji i dokumentit të paracaktuar për transaksione në monedhë të huaj zgjidhet në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve . Duke përdorur tabelën mund të ndryshoni të dhëna dhe të specifikoni që urdhri i pagesës të krijohet në një lloj tjetër dokumenti të përdorur në transaksione. 

Në rast se futni llojin e dokumentit të transaksionit, i cili nuk është i paracaktuar nga Regjistri i Llojeve të Dokumenteve, mesazhi IRIS i mëposhtëm kthehet (shih 4143 Lloji i dokumentit të transaksionit XXX është i paracaktuar!).

 


Urdhër Pagesë		 Shkurtim: 006902.gif009241.gif

Duke klikuar këtë buton në panelin kryesor (shih Faturat) kryeni shlyerjen e faturës dhe krijoni urdhrin e pagesës përkatësisht (shih Krijimi i Urdhrit të Pagesës). Gjithashtu mund të krijoni urdhra pagese direkt nga dokumenti në transaksione.

000001.gif Nëse keni kontrolluar Kontrollo Urdhrin e Pagesës kutinë e kontrollit në lloji i dokumentit të transaksionit që mund të gjendet në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve nën Transaksione, mesazhet e gabimit kthehen (shih Mesazhet e Gabimit në Transaksione). Urdhri i pagesës nuk krijohet pasi të hiqni gabimin.
Forma 1450 Shkurtim: 006902.gif009242.gif

Duke klikuar këtë buton në panelin kryesor (shih Faturat) mund të krijoni formën 1450 (shih Pagesa në Monedhë të Huaj (Forma 1450)). Gjithashtu mund të krijoni urdhra pagese direkt nga dokumenti i marrë në transaksione në monedhë të huaj.

Urdhër Pagesë - Vendor:

Të gjithë urdhrat e pagesës të krijuar janë të listuar në panelin për transaksione (LCY) së bashku me qarkullimin e tyre pasues dhe datën e pagesës. 

Dokument
 Kjo është ID-ja e urdhrit të pagesës. Duke klikuar dy herë mbi ID-në e dokumentit hapni linjën e urdhrit të pagesës. Më poshtë mund të shihni disa të dhëna shtesë të përfshira në formë:
Data Paraqet datën kur forma u krijua.
Data e Vlerës Paraqet datën e vlerës së formës së urdhrit të pagesës.
Pagesa Paraqet datën e pagesës (miratimit) të urdhrit.
Qëllimi i Transferimit Këtu është përshkrimi i qëllimit të transferimit.
Shuma Shuma që duhet paguar.
Statusi Statusi i urdhrit të pagesës, i cili mund të jetë si më poshtë:
  • P- për t'u paguar. I caktohet ky status kur e shënoni për pagesë.
  • A- shuma e detyrimit. I caktohet ky status kur krijohet pagesa (shlyerja e faturës)
  • T - qarkullim. I caktohet ky status kur pagesa miratohet.
  • R - i kthyer. Mund ta caktoni manualisht këtë status nëse pagesa është kthyer për ndonjë arsye.

 

Urdhër Pagesë - Ndërkombëtar:

37220.gif

Të gjitha format e krijuara për pagesa jashtë vendit (1450) janë të listuara në panelin për transaksione në monedhë të huaj (FCY). 

Dokument
 Kjo është ID-ja e transaksioneve të brendshme të pagesës (forma 1450). Duke klikuar dy herë mbi ID-në e dokumentit hapni formën 1450. Më poshtë mund të shihni disa të dhëna shtesë të përfshira në formë:
Data Paraqet datën kur forma u krijua.
Data e Vlerës Paraqet datën e vlerës së formës së urdhrit të pagesës.
Banka Këtu futet banka paguese, me të cilën u krye pagesa jashtë vendit.
Krediti Këtu futet marrësi i pagesës, pra furnitori i mallrave ose shërbimeve të ofruara
Shuma Shuma që duhet paguar.
Mon. Monedha në të cilën u krye pagesa.

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!