Увоз на е-Слог документ

О. (Обележано)

Ако полето за избор е означено, документот е означен за увоз. Ако документите не содржат грешки, тие се стандардно означени.

ВНИМАНИЕ Ако има грешки на документот (видете го описот на последната колона Грешки), документот стандардно не е означен за увоз и не може да се означи за увоз пред да се поправат грешките.

Странски документ

Се печати бројот на документот на добавувачот од увозниот документ.

Вид

Во полето се пишува пропишаниот тип на документ за увоз, кој програмата го чита од XML, на пр. знае дека се работи за е-доставница, е-фактура.

Забелешка

Во полето Забелешка се гледа белешка, која ќе се пренесе со увозот на PANTHEON документот, доколку во делот Основни податоци имаме означено поле за избор Пренеси забелешка на документ.

Датум

Во полето Датум, се копира датумот на обезбедената услуга од документот.

СОВЕТ Информациите за датумот може да се коригираат рачно пред увозот.

ДДВ датум

Во полето Датум на ДДВ, датумот за ДДВ се препишува од документот ако во Основни податоци ја означиме опцијата Датум од е-Слог датотека

Ако во делот Основни податоци го означиме прекинувачот за опцијата Датум од документацијата односно тековен датум, тековниот датум ќе биде отпечатен овде.

СОВЕТ Информациите за датумот може да се коригираат рачно пред увозот.

Датум на фактура

Датум на доспевање

Во полето Датум на доспевање, датумот на доспевање се препишува од е-Слог документот.

СОВЕТ Информациите за датумот може да се коригираат рачно пред увозот.

Датум на поврзан документ

Во полето Датум на поврзан документ, датумот на поврзаниот документ се копира од документот.

СОВЕТ Информациите за датумот може да се коригираат рачно пред увозот.

Добавувачот

Името на добавувачот се копира од документот. Програмата го бара во Шифрарникот на партнери според даночниот број (види подолу во описот на полето Даночен број ).

ВНИМАНИЕ Ако партнерот со даночниот број наведен во документот не е во базата на податоци, ова поле ќе биде празно и програмата ќе врати грешка (видете го описот на полето Грешка подолу).

Примател

Во полето од документот се копираат информациите за примателот на документот што се увезува.

За плаќање

Вредноста за плаќање се копира од документот што го увезуваме.

Валута

Се препишува или рачно ја додаваме валутата во која се изразува вредноста од претходното поле.

Грешка

Во полето се пишува грешка доколку имало различни грешки или недостасувале податоци во базата каде што се увезува документот при увозот на датотеката. Увозот нема да биде возможен додека не ги поправиме грешките.

Во таков случај, програмата го прикажува типот на грешка поврзана со основните податоци за фактурата, имено во форма на порака за ИРИС грешка:

• 5343 Документот не е потпишан!
• 5344 Не можете да го покриете документот!
• 4850 Деловниот партнер не постои во базата на податоци!

• 5340 Проверката на потписот е неуспешна!

ИД за ДДВ

Информациите за даночниот број на добавувачот се копирани од документот.

S1

Модел за референца од датотека за увоз.

S2

Референтен број од датотека за увоз.

Име и презиме

Информации за лица за контакт на добавувачот од кого го добивме документот.

Електронска пошта

Тука стои електронската пошта на лицето за контакт на добавувачот.

УЈП матичен број

Во полето, матичниот број на субјектот може да се внесе од регистарот Управа за јавни приходи на Република Македонија, доколку субјектот е дел од јавната администрација.

Складиште

Се внесува примарното складиште на кое ќе се креира документот. Можеме да го смениме складиштето по желба.

Оддел

Од паѓачката листа, изберете Оддел. Ако Одделот се наоѓа на самиот идент, тој се пренесува на самата позиција.

Со функцијата Распореди оддели и единици на трошоци во Волшебници на формуларот е-Слог, ги распоредуваме одделите и носителите на трошоци меѓу позициите на документот на кој се наоѓаме.

Поз.

Сериски број на позицијата на документот што треба да се увезе, генериран автоматски од програмата.

Забелешка

Во полето Забелешка е видлива белешка, која ќе се пренесе со увозот на позициите на PANTHEON документот, доколку во Основни податоци имаме означено Преземи белешка за позиција.

Шифра

Се прикажува кодот на нашиот артикл. Ако не се прикаже, кодот може да се додаде рачно со избирање од паѓачката листа од Шифрарникот на иденти или да се внесе рачно.

СОВЕТ Програмата бара информации за кодот на материјалните средства преку шифрата на артиклите на добавувачот, а со соодветен избор на методот за пребарување на артиклите, може да се најдат и директно преку шифрата на материјалните средства. За двата случаи видете: Пребарувајте САМО по кодови на партнери Пребарувајте по кодови на партнери и кодови на иденти

Странски код

Се прикажува странска шифра на артиклот што ја користи добавувачот и стои во документот што го увезуваме.

Назив

Се испишува името на артиклот од документот што се увезува.

СОВЕТ Информациите за називот може рачно да се сменат пред увозот.

Количина

Се прикажува вредноста на количината.

ЕМ

Се прикажува мерната единица во полето.

СОВЕТ Податоците за мерната единица може рачно да се менуваат пред увозот со избирање на соодветната од паѓачката листа од Шифрарникот на мерни единици.

Цена

Од документот се печатат информации за цената на секоја позиција, или идент на документот што го увезуваме.

R %

Процентот од попустот што го признава добавувачот е запишан во полето.

ТБ

Во полето, внесете информации за бројот на даночната тарифа од Шифрарникот на иденти за идентот избран во полето Код. Ако полето Код е празно, полето за внесување на тарифниот број е исто така празно.

СОВЕТ Од увозниот документ не се извлекуваат информации за тарифниот број.

Д %

Во полето се прикажува процентот на документот за пресметаниот данок.

СОВЕТ Ако даночниот процент напишан овде не се совпаѓа со даночниот процент од шифрата на даночниот тарифен број (види поле ТБ), програмата враќа порака за ИРИС грешка: 4851 Даночната стапка не се совпаѓа!

За плаќање

Се прикажува вкупната вредност на позицијата за плаќање.

Грешка

Доколку имало грешки или недостасуваат податоци во базата на податоци каде што се увезува документот, увозот нема да биде возможен (видете Документот не може да се означи за увоз бидејќи содржи грешки !).

Во таков случај, програмата го прикажува типот на грешка поврзана со позициите на документот тука, имено во форма на порака за ИРИС грешка:

• 4852 Артиклот не постои во базата на податоци!
• 4851 Даночната стапка не се совпаѓа!
• 4869 Меѓународната мерна единица од датотеката не постои во шифрарникот!

Пренеси ја белешката на документот

Обележете го полето за избор ако сакате белешката од примениот XML документ (е-Слог) да се пренесе во PANTHEON документот што го увезувате.

СОВЕТ Погледнете пример за полесно разбирање Пренеси белешка на документ.

Пренеси ја белешката на позицијата

Обележете го полето за избор ако сакате белешката на позицијата од примениот XML документ (е-Слог) да се префрли на PANTHEON позицијата на увезениот документ.

СОВЕТ Погледнете пример за полесно разбирање Пренеси белешка на позиција.

Додавање шифри на субјекти што недостасуваат во шифрарникот на Иденти при увоз

Штиклирајте го полето за избор ако сакате при увозот да ги додадете шифрите што недостасуваат во шифрарникот на партнери. Ова значи, ако на пр. увезуваме профактура за нови услуги од нашиот добавувач и сè уште ги немаме во шифрарникот, програмата ги додава по избор.

СОВЕТ Погледнете пример за полесно разбирање Додај шифри што недостасуваат во шифрарникот на иденти при увоз.

Повторно побарај цени

Обележете го полето за избор ако сакате програмата да не ја користи цената од оригиналниот документ (е-Слог), туку повторно да ги бара според ценовната хиерархија.

СОВЕТ Погледнете пример за полесно разбирање Повторно побарај цени.

Користи наш назив на идент

Обележете го полето за избор ако сакате програмата да го користи името на идентот од шифрарникот на иденти при преносот на позицијата од примениот XML документ (е-Слог) на позиција на PANTHEON документот

СОВЕТ За полесно разбирање, видете го примерот Користи наш назив на идент.

Пополни број на конта од претходен импорт

Обележете го полето за избор ако сакате програмата да ја префрли сметката на трошоците од последниот увоз при подготовката на увозот на XML документот /е-Слог) во PANTHEON.

СОВЕТ Погледнете пример за полесно разбирање Пополни број на конта од претходен импорт.

е-Книжење - учење за надворешна шифра на идент

Ако полето за избор е означено, е-Процесот Учење е-Книжење се извршува во позадина.

СОВЕТ Погледнете пример за полесно разбирање е-Процес Учење е-Книжење.

Барај САМО по шифра на партнери

Оваа опција ја користиме кога го имаме кодот за идентот што добавувачот го наведува на документот за увоз, напишан во Шифрарникот на партнери.

СОВЕТ Прочитајте повеќе за опцијата во поглавјето Пребарајте САМО по кодови на тема.

Барај по шифри на идент и шифри на субјект

Оваа опција ја користиме при увоз кога го имаме кодот на идентот што добавувачот го наведува на документот, напишан во табелата Шифра на партнер. Доколку шифрата на партнерот не е запишана во оваа табела, се смета дека ентитетот ја користи истата шифра за идент во поднесениот документ за увоз како што ние самите ја користиме во Шифрарникот на партнери

СОВЕТ Прочитајте повеќе за опцијата во поглавјето Барај по шифри на идент и шифри на субјект.

Барај по шифра на добавувач

Ја избираме оваа опција кога сакаме програмата да бара иденти врз основа на кодот на добавувачот внесен во Шифра на добавувач во Шифрарникот на партнери.

СОВЕТ Прочитајте повеќе за опцијата во поглавјето Барај по шифра на добавувач.

Пронајди во претходен увоз

Ја избираме оваа опција кога сакаме програмата да најде иденти врз основа на претходниот увоз на документ од истиот добавувач.

Врзан документ 1

Обележете го прекинувачот ако сакате бројот на фактурата на добавувачот да биде внесен во полето Врзан документ 1.

СОВЕТ По правило, податоците за сметката на добавувачот се пополнуваат во полето за внесување на првиот поврзан документ.

Врзан документ 2

Обележете го прекинувачот ако сакате бројот на фактурата на добавувачот да се внесе во полето Врзан документ 2.

Креирање на документ

Со кликнување на копчето, се креираат документи за прием на PANTHEON (примена фактура, примена нарачка, примена испратница…). Кои документи се креираат зависи од тоа од кој тип на документ ја започнавме функционалноста Увоз на е-Слог документи за прием .

Кога документот е креиран, датотеката се брише на локацијата избрана во полето Патека до датотеката XML од каде што е увезена датотеката.

Датум од е-Слог датотеката

Обележете го полето за избор ако сакате да се земе предвид датумот на увезениот документ.

Датум од документацијата или тековен датум

Обележете го полето за избор ако сакате да се земе предвид датумот на увоз во документацијата. Доколку документот не е увезен од документацијата, се зема предвид тековниот датум.

Поле за увоз

Од паѓачката листа во полето, изберете Тип на документ што сакате да го создадете со увозот.