PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Collapse]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
   [Expand]Zakonske izmjene od 1.1.2024.
   [Expand]Prelazak na EURO
   [Expand]GDPR u Pantheon-u
   [Expand]Licencni ugovor
   [Expand]Verzije programskog paketa DataLab Pantheon™
   [Expand]Kako započeti? (u izradi)
   [Expand]ePoslovanje (u izradi)
   [Expand]Postavke
   [Collapse]Robno-materijalno knjigovodstvo
    [Expand]Carinska skladišta
     PDV nakon 01.07.2013.
    [Expand]PDV prije 01.07.2013.
    [Expand]Prijem
    [Collapse]Izdavanje
     [Expand]Kreiranje dokumenta izdavanja
     [Expand]Dokumenti
     [Expand]Kreiranje dokumenta izdavanja dodavanjem
      Interno izdavanje
      Konsolidirano
     [Expand]Zbirno izdavanje
     [Expand]POS
      Preplaćivanje
      Kreiranje dokumenta za izvoz
     [Expand]Primljeni avansi
      Vlastita potrošnja
      Kreiranje robnog odobrenja/povrata idenata
    [Expand]Izdavanje maloprodajnog računa
    [Expand]Međuskladišni prijenos
    [Expand]JCD/Intrastat
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Primjeri upotrebe tipova idenata
    [Expand]Revers
    [Expand]Komisija
    [Expand]Unos dokumenata za uporabu MJ2
    [Expand]Vrednovanje zaliha
    [Expand]Odvojena kalkulacija prodajne cijene po skladištima
    [Expand]Praćenje deviznih vrijednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Pomoć za PANTHEON
   [Expand]Osoblje
   [Expand]Servis
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Novac
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
    Uvodna riječ
    Knjiženje na LT verziji
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva

Load Time: 765,6329 ms
"
  3075 | 3474 | 35334 | Localized
Label

Primljeni avansi

Primer prejema in zatvaranja primljenog avansa

Primjer prijema i zatvaranja primljenog avansa

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Porezni obveznici su dužni svojim partnerima ispostavljati račune za primljene avanse. Osim toga, za pravilnost poreznih evidencija su dužni voditi knjigu primljenih avansa. U tu svrhu izrađujemo dokumente u vrsti dokumenta za primljene avanse.

 

 Nakon 2015. računi za Primljene avanse se evidentiraju odmah u redovnim knjigama PDV-a i  nije potrebno imati zasebne evidencije
 Korisnici koji obračunavaju PDV po naplaćenoj naknadi potrebno je da na ispravan način izvrše zatvaranje avansnih računa kako bi se oni ispravno prikazivali u PDV knjigama. Više o tome pogledajte ovdje.

Dokument za primljeni avans ne utječe na skladišnu evidenciju, te stoga avansni račun možemo izraditi i pomoću dodavanja narudžbe kupca na avansni račun. Takvo dodavanje se, naravno, ne računa kao realizacija narudžbe kupca.

Za praćenje primljenih avansa ćemo upotrijebiti npr. slijedeći postupak:

1. Knjižimo izvadak iz ŽR

010414.gifZa primljeni avans kupca knjižimo izvadak iz ŽR. Za vezni dokument smo upotrijebili broj naše ponude (predračuna):

2. Zatim kreiramo račun za primljeni avans. 

Kreiramo ga u vrsti dokumenta za primljene avanse:

 

Datum računa za avans je i datum, kada će iznos biti uključen u porezne evidencije!

Račun i ispišemo i predamo (pošaljemo) platitelju:

 

3. Knjižimo račun za primljeni avans 

010413.gif 010414.gifIz automatskog knjiženja izdanih računa ili pomoću prečaca iz izbornika desnog klika knjižimo račun za primljeni avans. 

Za vezni dokument ćemo upotrijebiti interni broj dokumenta. Pozicije temeljnice:

30972.jpg

4. Napravimo izdani račun

Kada robu ili uslugu za koju smo primili avans i izdamo/izvršimo, kreiramo izdani račun po uobičajenom postupku.

5. Povežemo izdani račun s avansom (negativni avansni račun)

Kada kreiramo izdani račun, na panelu Avansi izaberemo odgovarajući avans i kliknemo na 30980.jpg, a pritom se automatski kreira i negativni avansni račun:

 

Knjiga primljenih avansa u tom trenutku iskazuje prebijeno stanje primljenih avansa i negativnih vrijednosti iz negativnog računa za avans.

Kada ispišemo račun, koji smo povezali s avansom, na dnu računa se ispiše i avansirani iznos, te preostala vrijednost za plaćanje. Za razliku do fakturnog iznosa možemo kreirati i blagajnički primitak za plaćanje u gotovini. 

 

 

6. Automatski knjižimo negativni avansni račun

010413.gif 010414.gifZa popunjavanje veznog dokumenta ovdje možemo izabrati 1. vezni dokument, gdje program automatski upisuje broj računa za avans, iz kojeg je negativni avansni račun kreiran. Tako su negativni i pozitivni avansni račun automatski međusobno zatvoreni, odnosno prebijeni. (Ako to ne napravimo, moramo naknadno povezati obje pozicije - pogledajte Zatvaranje - Ručno). Pozicije temeljnice:

30976.jpg

7. Automatski knjižimo izdani račun 

010413.gif 010414.gifPozicije temeljnice:

30977.jpg

8. Povežemo primljeni avans s izdanim računom

010413.gif 010414.gifU izborniku za zatvaranje avansa povežemo primljeni avans s izdanim računom:

30978.jpg

Pozicije temeljnice, koje kreira automatsko zatvaranje avansa:

30979.jpg

Dakako, postupak možemo izvesti i drugačije, npr. tako da kreiramo račun za primljeni avans prije nego knjižimo izvod. Tako možemo za vezni dokument upotrijebiti samo broj primljenog avansa (interni broj dokumenta).

 

Općeniti opis funkcija:

Povezane teme:

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!