| Lieferschein von |
Wählen Sie ein Lieferscheindatum aus, wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten. |
| Lieferschein bis |
Wählen Sie ein Lieferscheindatum aus, wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten. |
| Mehrwertsteuer von |
Wählen Sie ein Mehrwertsteuerdatum aus, wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten. |
| Mehrwertsteuer bis |
Wählen Sie ein Mehrwertsteuerdatum aus, wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten. |
| Tage in der Woche |
Wählen Sie Tage in der Woche aus, wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten. |
| Rechnung von |
Wählen Sie ein Rechnungsdatum aus, wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten. |
| Rechnung bis |
Wählen Sie ein Rechnungsdatum aus, wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten. |
| Wochen im Jahr |
Wählen Sie Wochen im Jahr aus, wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten. |
| Artikel |
Wählen Sie eine oder mehrere Artikel-IDaus, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Artikel oder eine Auswahl von Artikeln einschränken möchten. Für dieses Feld und alle unten beschriebenen Felder schließt das Programm alle Datensätze im Bericht ein, wenn keine Kriterien eingegeben werden (ein Feld bleibt leer).
Sie können auch eine teilweise ID mit dem % Wildcard eingeben (für weitere Informationen siehe Platzhalter).
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| Name |
Wählen Sie einen oder mehrere Artikelnamen aus, wie sie in den Dokumentzeilen eingegeben wurden, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Artikelnamen oder eine Auswahl von Artikelnamen einschränken möchten. Der Name eines Artikels, der in Dokumenten erscheint, ist nicht unbedingt derselbe wie der im Artikelstamm (für weitere Informationen siehe Ausgabedokumentzeilen)!
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WARNUNG
Die Felder Artikel-ID und Name sind nicht verknüpft, das bedeutet, dass beide Felder als Berichtskriterien verwendet werden, wenn Informationen eingegeben wurden! Das Programm nimmt die Informationen über Artikelnamen aus den Dokumentzeilen, wo derselbe Artikel unter verschiedenen Namen erscheinen kann. Aus diesem Grund kann der Bericht je nach verwendetem Kriterium (Artikel-ID oder Artikelname) unterschiedlich sein.
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| Externe ID |
Wählen Sie eine externe ID aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne externe ID einschränken möchten, wie sie im Artikelstamm eingetragen ist. |
| Status |
Wählen Sie einen Artikelstatus aus, wenn Sie den Bericht auf Artikel mit einem bestimmten Statuseinschränken möchten:
- Leeres Feld (alle) - Alle Artikel werden unabhängig vom Status einbezogen. Wenn Sie Artikel unabhängig vom Status berichten möchten, lassen Sie dieses Feld leer.
- Aktiv - Nur aktive Artikel werden im Bericht enthalten sein (Artikel mit der Option Aktiv im Artikelstamm)
- Inaktiv - Nur inaktive Artikel werden im Bericht enthalten sein
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| Externe ID |
Wählen Sie eine externe ID aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne externe ID einschränken möchten. |
| Primäre Kategorie
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Wählen Sie eine Primärkategorie aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Artikelkategorie einschränken möchten. Wenn hier eine Kategorie eingegeben wird, werden nur Rechnungen mit Artikeln der ausgewählten Kategorie im Bericht enthalten sein.
Wenn in den Kriterien eine Artikelklassifikation ausgewählt ist, sollten im Berichtsheader sowohl der Klassifikationscode (acClassif) als auch der Klassifikationsname (acName) angezeigt werden. Wenn mehr als eine - 2 oder mehr Klassifikationen ausgewählt sind, sollte im Berichtsheader nur der Klassifikationscode angezeigt werden.
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| Sekundäre Kategorie |
Wählen Sie eine Sekundärkategorie aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Sekundärkategorieeinschränken möchten.
Wenn in den Kriterien eine Artikelklassifikation ausgewählt ist, sollten im Berichtsheader sowohl der Klassifikationscode (acClassif) als auch der Klassifikationsname (acName) angezeigt werden. Wenn mehr als eine - 2 oder mehr Klassifikationen ausgewählt sind, sollte im Berichtsheader nur der Klassifikationscode angezeigt werden.
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| Käufer |
Wählen Sie einen Käufer aus, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Käufer aus dem Dokumentkopfeinschränken möchten. |
| Kundentyp |
Wählen Sie einen Kundentyp aus, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Kundentyp einschränken möchten. Dies ist nützlich, wenn Sie sehen möchten, wie viel Sie an ein bestimmtes Marktsegment verkauft haben.
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| Land |
Wählen Sie ein Land aus, wenn Sie den Bericht auf ausgewählte Länder einschränken möchten, in denen Ihr Unternehmen Waren verkauft. Informationen über das Land eines Subjekts finden Sie im Subjektstamm. |
| Region |
Wählen Sie eine Region aus, wenn Sie den Bericht auf ausgewählte Regionen einschränken möchten, in denen Ihr Unternehmen Waren verkauft. Informationen über die Region eines Subjekts finden Sie in den Postgebieten.
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| Person 3 |
Wählen Sie Person 3 aus, wenn Sie den Bericht einschränken möchten. Die Standard-Dritte Partei für diesen Dokumenttyp.
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| Empfänger |
Sie können einen Bericht nicht nur für einen Kunden (Zahler) aus dem Kopf der Warendokumente erstellen, sondern auch für einen Empfänger. Der Standardempfänger ist in der Regel der Kunde. |
| Empfängertyp |
Wählen Sie einen Empfängertyp aus, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Empfängertyp einschränken möchten. Dies ist nützlich, wenn Sie sehen möchten, wie viel Sie an ein bestimmtes Marktsegment verkauft haben.
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| Land |
Wählen Sie ein Land aus, wenn Sie den Bericht auf ausgewählte Länder einschränken möchten, in denen Ihr Unternehmen Empfänger hat. Informationen über das Land eines Subjekts finden Sie im Subjektstamm. |
| Region |
Wählen Sie eine Region aus, wenn Sie den Bericht auf ausgewählte Regionen einschränken möchten, in denen Ihr Unternehmen Waren verkauft. Informationen über die Region eines Subjekts finden Sie in den Postgebieten. |
| Lieferant |
Wählen Sie einen Lieferanten aus, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Hauptlieferanten von Waren einschränken möchten, die Sie verkauft haben. |
| Lieferantentyp |
Wählen Sie einen Lieferanten aus, wenn Sie den Bericht einschränken möchten . Wählen Sie den Typ des Subjekts.
Lieferant – Er ist im Lieferantenstamm erfasst.
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| CIS |
Wählen Sie eine CIS-ID aus, wenn Sie den Bericht nach Kunden- CIS-ID (Klassifikation der institutionellen Sektoren) einschränken möchten. Die CIS-ID eines Kunden wird im Subjektstamm eingetragen.
Platzhalter können hier verwendet werden. S.1% bedeutet zum Beispiel alle inländischen Subjekte, S.2% alle ausländischen Subjekte und S.211% alle Subjekte aus der EU usw.
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| Lager |
Wählen Sie ein Lager aus, wenn Sie den Bericht auf ein einzelnes ausgebendes Lager aus dem Kopf der Ausgabedokumenteeinschränken möchten. |
| Abteilungen |
Wählen Sie eine Abteilung aus, wenn Sie den Bericht auf ein einzelnes Dokument einschränken möchten, das in den Dokumentzeilen erfasst ist. |
| Kostenstelle |
Wählen Sie eine Kostenstelle aus, wenn Sie den Bericht auf ein einzelnes Dokument einschränken möchten, das in den Dokumentzeilen erfasst ist. |
| Verknüpftes Dokument 1 |
Wählen Sie ein verknüpftes Dokument aus, wenn Sie den Bericht auf ein verknüpftes Dokument 1 (z. B. Auftragsschein) einschränken möchten. |
| Von (Verknüpftes Dokument 1) |
Wählen Sie ein Datum für verknüpftes Dokument 1 aus, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten. |
| Bis (Verknüpftes Dokument 1) |
Wählen Sie ein Datum für verknüpftes Dokument 1 aus, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten. |
| Verknüpftes Dokument 2 |
Wählen Sie ein verknüpftes Dokument aus, wenn Sie den Bericht auf ein verknüpftes Dokument 2 (z. B. Auftragsschein) einschränken möchten. |
| Von (Verknüpftes Dokument 2) |
Wählen Sie ein Datum für verknüpftes Dokument 2 aus, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten. |
| Bis (Verknüpftes Dokument 2) |
Wählen Sie ein Datum für verknüpftes Dokument 2 aus, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten. |
| Dokumentnummer |
Wählen Sie eine einzelne Dokumentnummer aus,wenn Sie den Bericht nach der Dokumentnummer einschränken möchten. |
| Verkauf an |
Wählen Sie eine Verkaufsart aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Verkaufsart aus Dokumenteneinschränken möchten. Sie können den Bericht einschränken auf:
- Alle (leeres Feld) - alle ausgestellten Rechnungen, unabhängig von der Verkaufsart. Wenn Sie alle Verkaufsarten im Bericht einschließen möchten, lassen Sie dieses Feld leer
- Mehrwertsteuerpflichtig - nur Rechnungen, die an mehrwertsteuerpflichtige Personen ausgestellt wurden, werden im Bericht enthalten sein
- Export - nur Rechnungen für Exporte werden im Bericht enthalten sein
- Endkunde - nur Rechnungen, die an Endkunden ausgestellt wurden, werden im Bericht enthalten sein
- Privat - nur Rechnungen, die für den Eigengebrauch des privaten Typs ausgestellt wurden, werden im Bericht enthalten sein
- Nicht geschäftlich - nur Rechnungen, die für den Eigengebrauch des nicht geschäftlichen Typs ausgestellt wurden, werden im Bericht enthalten sein
- Eigengebrauch - nur Rechnungen, die für den Eigengebrauch des Eigengebrauch-Typs ausgestellt wurden, werden im Bericht enthalten sein
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| Liefermethode |
Wählen Sie eine Liefermethode aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Liefermethode aus ausgestellten Rechnungeneinschränken möchten. |
| Zahlungsmethode |
Wählen Sie eine Zahlungsmethode aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Zahlungsmethode aus ausgestellten Rechnungeneinschränken möchten.
Wenn die Zahlungsmethode im Kriterium eingegeben ist, wird bei Großhandelsdokumenten die Zahlungsmethode aus der Kasse betrachtet. Wenn die Zahlungsmethode im Kriterium bei Großhandelsdokumenten nicht eingegeben ist, wird die Zahlungsmethode aus dem Kopf des Dokuments für Großhandelsdokumente angezeigt.
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| Verantwortliche Person |
Die für das Dokument verantwortliche Person. Je nach den von Ihnen eingegebenen Einstellungen wird das Programm entweder den angemeldeten Benutzer oder die im Kundenstamm im Subjektregister eingetragene verantwortliche Person eintragen. |
| Sachbearbeiter |
Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus den Ausgabedokumenten aus, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Sachbearbeiter einschränken möchten. |
| 1. Unterzeichner |
Wählen Sie den 1. Unterzeichner aus, wenn Sie den Bericht nach dem 1. Unterzeichner einschränken möchten. Der 1. Unterzeichner stammt aus dem Bereich Unterzeichner der Verkaufsdokumenttypen. |
| 2. Unterzeichner |
Wählen Sie den 2. Unterzeichner aus, wenn Sie den Bericht nach dem 2. Unterzeichner einschränken möchten. Der 2. Unterzeichner stammt aus dem Bereich Unterzeichner der Verkaufsdokumenttypen. |
| 3. Unterzeichner |
Wählen Sie den 3. Unterzeichner aus, wenn Sie den Bericht nach dem 3. Unterzeichner einschränken möchten. Der 3. Unterzeichner stammt aus dem Bereich Unterzeichner der Verkaufsdokumenttypen. |
| Lieferbedingungen |
Wählen Sie eine Lieferbedingungs-ID aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Lieferbedingungs-ID aus den Ausgabedokumenten einschränken möchten. |
| Text |
Wählen Sie eine Text-ID aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Text-ID aus den Ausgabedokumenten einschränken möchten. |
| Lieferort |
Wählen Sie einen Lieferort aus, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Lieferort aus den Ausgabedokumenten einschränken möchten. |
| Dokumentenstatus |
Wählen Sie einen Status aus, wenn Sie den Bericht auf Dokumente mit einem bestimmten Statuseinschränken möchten:
- Alle/Leeres Feld - alle Dokumente, unabhängig von ihrem Status. Wenn dieses Feld leer bleibt, werden alle Dokumentenstatus im Bericht enthalten sein.
- Bestätigt - nur bestätigte Dokumente werden im Bericht enthalten sein
- Unbestätigt - nur nicht genehmigte Dokumente werden im Bericht enthalten sein
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| Mehrwertsteuersatz |
Wählen Sie einen Steuersatz aus, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Steuersatz einschränken möchten, der in den Dokumentzeileneingetragen ist. |
| Für Währung |
Wählen Sie eine Währung aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Währung einschränken möchten, in der Dokumente erstellt wurden. Mit diesem Kriterium könnten Sie zum Beispiel den Bericht auf in US-Dollar ausgestellte Rechnungen einschränken. |
| In Währung umrechnen |
Wählen Sie den Währungscode aus, in dem Sie die Informationen im Bericht anzeigen möchten. Sie können einen Bericht über ausgestellte Rechnungen in jeder Währung erstellen, für die Sie aktuelle Informationen im Bankenregister führen. Sie können zum Beispiel alle in einem bestimmten Zeitraum ausgestellten Rechnungen in Euro umrechnen, unabhängig von der in den Rechnungen verwendeten Währung (siehe Bericht über ausgestellte Rechnungen in Fremdwährung). |
| Bank für Fremdwährungsdokumente |
Wählen Sie aus, welche Wechselkurse vom Programm zur Umrechnung von Fremdwährungsdokumenten verwendet werden.
- Wechselkurs für Preisliste – die Bank für Preisliste , die in den Programmeinstellungen ausgewählt ist, wird verwendet
- Bank von Slowenien – die Wechselkurse der Bank von Slowenien , die in den Programmeinstellungen ausgewählt ist, werden verwendet
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WARNUNG
Wenn Sie Rechnungen in eine andere Währung umrechnen möchten (siehe Bericht über die Bruttomarge - In Währung umrechnen Feld), werden die Werte und Preise mit den ausgewählten Wechselkursen (das Feld Bank für Fremdwährungsdokumente) in die gewünschte Währung umgerechnet.
- Wechselkurs für Preisliste (siehe Programmeinstellungen | Unternehmen | Allgemein)
- Bank von Slowenien (siehe Programmeinstellungen | Unternehmen | Allgemein)
Das Datum, das für die Umrechnung verwendet wird, wird auf dieselbe Weise bestimmt wie beim Eingeben von ausgestellten Rechnungen: Das Datum für die Wechselkurse ist normalerweise das Rechnungsdatum. Sie können ein anderes Datum unter Programmeinstellungen | Waren | Allgemeinangeben.
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| Konto aus Zeile |
Wählen Sie ein Konto aus dem Kontenplan aus, wenn Sie den Bericht auf ein einzelnes Konto einschränken möchten. |
| Sekundärer Subjekttyp verwenden |
Wenn dieser Parameter aktiviert ist, sammelt das Programm Daten für den Kundentyp, der durch das Subjekt in den allgemeinen Daten des Subjektsdefiniert ist. Wenn der Parameter nicht aktiviert ist, sammelt das Programm Daten nur für den primären Kundentyp, der durch das Subjekt in den allgemeinen Daten des Subjektsdefiniert ist. |
| Präfix |
Wählen Sie das Präfix für positive, negative oder alle (beide) Werte der Positionen der Dokumente (anForPay), die im Bericht angezeigt werden sollen. |
| Spediteur |
Wählen Sie den Spediteur aus, der auf den ausgestellten Rechnungen verwendet wurde. Wählen Sie den Spediteur der Waren aus dem Subjektstamm.
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Transporteur
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Wählen Sie Subjekte aus, die als Transporteure auf ausgestellten Rechnungen verwendet wurden |
| Zolltarif |
Wählen Sie die Zolltarife aus, die auf den ausgestellten Rechnungen verwendet wurden. |
| Dokumentation |
Wählen Sie Dokumente nach Dokumentation aus:
- Dokumente, die in die Dokumentation übertragen wurden
- Dokumente, die nicht in die Dokumentation übertragen wurden
- Alle Dokumente
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| Dokumentationsstatus |
Wählen Sie Dokumente basierend auf ihrem Dokumentationsstatus aus. Mindestens ein gewählter Status ist obligatorisch. |
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Anzeige als Tabellenansicht. |
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Diese Schaltfläche generiert einen Bericht über ausgestellte Rechnungen unter Verwendung der ausgewählten Kriterien. |
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