Stopnja: Newbie
Pridružen(a): 20/07/2012(UTC)
Objave: 0
Lokacija: N/A
|
Lepo prosim za pomoč pri »razumevanju« knjiženja porabe materiala. Zdi se mi, da se nekateri dokumenti knjižijo v napačno smer.
Za primer sem vzela izdajo in prejem reklamacije ter izdajo in prejem pri usklajevanju zalog.
|
|
|
|
|
|
Stopnja: Newbie
Pridružen(a): 24/09/2013(UTC)
Objave: 0
|
Interni dokumenti na strani prejema, kot so neke vrste tudi prejete reklamacije se malce drugače nastavijo za knjiženje zalog pri porabi materiala, kot pa običajni dokumenti.
ZA PREJEM: V stolpec za konto zaloge se mora vnesti konto za porabo materiala/kreditna knjižba in v stolpec Pr.kon.pri por.mat. DB se vnese konto zaloge/debetna knjižba.
ZA IZDAJO: V stolpec Konto zaloge mat./blg. KR se vnese konto zaloge/kredit, ki se razknjižuje in v stolpec Nabavna vred.prodan. blaga DB se vnese protikonto/debet.
|
|
|
|
|
|
Hitra navigacija
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.