1. Izrada dostavnice ili fakture kupcu 

Izdavanje blaga iz odpremne liste proizizlazi podobno kod izdavanja robe iz narudžbe kupca. Ipak se oba postupka međusobno isključe - ako upotrijebimo odpremnu listu, ne možemo kombinirati s postupkom dodavanja naudžbi (pogledajte dodavanja narudžbi), jer odpremna lista preuzima funkciju narudžbi u fazi izvoza robe (pogledajte shemu Povezivanje s odpremama i izmjenama back-ordera).

Da li se za skladište upotrijebi odpremna lista ili ne odredi preklopnik "Izdavanja putem odpremne liste" u šifrantu subjekata - panel skladište.

Blago iz odpremne liste jednostavno izdajemo na dva načina:

1. uz pomoć funkcije za dodavanje narudžbi (pogledajte Dodavanje narudžbi putem odpremne liste)
2. neposredno iz odpremne liste iz panela "Kreiranje dokumenta" (pogledajte Izdavanje robe iz otpremne liste)

Moguće je naravno i ručno dodavanje pozicija fakture bez povezivanja s narudžbom ili odpremnom listom.

1.1.Kreiranje izdanoga dokumenta iz OL uz pomoć funkcije za dodavanje narudžbi putem OL

Funkcija omogući prijenos pozicije odpremne liste na izdani račun. S tim omogućimo povezivanje među narudžbama i izdavanjima (tipka Odpreme u narudžbi kupca) i takve kontrole kontrole nabave u odnosu na narudžbe.

Najprije otvorimo novu glavu dokumenta te unesemo naziv kupca i skladište izdavanja.

Zatim s klikom na tipku  na redku s alatima pozivamo pregled pozicija odpremne liste, filtrirano na slijedeći način:

• sve neizdane ili djelom izdane pozicije odpremne liste
• samo za izabranog kupca
• samo za pozicije, gdje je označeno trenutno izabrano skladište ILI gdje je podatak o skladištu prazan

Panel za izbor narudžbi je pri uporabi odpremne liste nekako drugačiji, samo su na njemu aktivne samo neke  opcije: ponovno traženje cijena, ponovno traženje poreznih tarifa i izbora baze podataka (za detaljan ispis opisa navedenih funkcija pogledajte Dodaj | Preklopnika).

POZOR: Za prijenos na fakturi su preuzete označene samo te od gore navedenih pozicija, koje imaju  rok nabave manji ili jednak datumu izdavanje robe iz glave izdane fakture.

O. označeno za otvoreno. Preuzeta su za otvoreno označene  samo te pozicije odpremne liste, koje imaju rok dobave manjši ali datumu izdavanja robe. (Pogledajte i Vremensko planiranje izdaj ). Zasebnu poziciju jednostavno i dodatno označimo i s time uključimo u popisu za dodavanje npr. pozicije, kojom rok nabave još nije dospio, tako, da dvokliknemo u to polje. Zasebnu poziciju jednostavno ioznačimo in s tem izključimo iz seznama za dodajanje (če npr. nimamo zadostne zaloge) tako, da dvokliknemo to polje.

Narudžba je broj narudžbe kupca iz odpremne liste, Poz. pak broj pozicije narudžbe kupca iz otpremne liste. Ident je šifra artikla iz pozicije otpremne liste. Naziv je ime artikla.

Količina je neodpremljena količina odnosno količina za nabavu. Količinu za prijenos u dokument izdaje jednostavno na tom mjestu izmjenimo i odpremimo količinu, koja je pak jednostavno KOJEKAKO MANJA od količine za odpremu. Izdanu količinu jednostavno izmjenimo i naknadno tako, da na dostavnicu dodamo cjelokupnu neodpremljenu količinu i zatim umanjimo na poziciji dostavnice (pogledajte OL i popravljanje količina na izdavanju ).

Zaliha - je trenutna stvarna zaliha artikla na skladištu, izabranom u glavi dokumenta izdavanja. Trenutna stvarna zaliha je podatak, koji NE ubraja moguća izvoda iz tog panela. Zato je u primjeru, koji imamo za nabavu ponuđenih pozicija za jednak artikl, trenutna zaliha jednaka (pogledajte gornji primjer). JM je jedinica mjere iz pozicije narudžbe. Rok nab. je rok nabave iz pozicije odpremne liste.

S klikom na tipku izvede se dodavanje svih označenih (označenih) pozicija odpremne liste u dokument izdavanja, kojeg trenutno izradimo. S tim se u glavu dokumenta prepišu podaci o kupcu te izrade pozicije dokumenta izdavanja.

Tako ponuđene pozicije odpremne liste jednostavno i filtriramo na zasebnu šifru artikla (pogledajte primjer u poglavlju Pozicije za prijenos).

Na skladištima, za koje smo izabrali uporabu odpremne liste, dodavanje narudžbi dakle navodi dodavanje pozicija iz odpremne liste, koja je nastala na podlozi narudžbi. Moguće je pak naravno i  ručno dodavanje pozicija fakture bez povezivanja s narudžbom ili otpremnom listom.

Već robu izdajemo iz skladišta, za koje NEMA izabranog izdavanja iz odpremne liste, je izgled i značenje panela za dodavanje narudžbi nekako drugačiji! Za podroban opis pogledajte poglavje Dodavanje narudžbi kupaca - izdavanja .

	Pozicije odpremne liste, koji se nanose na istu poziciju narudžbi, program po dodavanju na račun NE ZDRUŽI, ili pak doda svako zasebno. To je nužno poradi završavanja povezanosti i preglednosti između odpremne liste i dostavnice.
	Zasebne pozicije tako napravljene fakture jednostavno i izmjenimo (količine, cijene...) ipak tako, da je izdana količina najviše manja od količine na OL. Ako poskušamo izdati količinu, koja dosegne količino za otvorenu iz odpremne liste, program javi grešku (pogledajte Ne možeš izdati nego na otpremnoj listi! Najveća količina je (x)!).

U primjeru, da je izdana količina manja od količine na OL, program pri pohranjivanju dokumenta kreira novu poziciju odpremne liste s razlikom količine i datumom izdavanja, kako ga je imala originalna pozicija OL (pogledajte OL i popravljanje količina na izdavanju).

1.2. Kreiranje dokumenta izdavanja neposredno iz Ol iz glave Kreiranje dokumenta

Blago iz otpremne liste jednostavno izdajemo i neposredno iz odpremne liste i dakle iz panela "Kreiranje dokumenta".

Najprije izaberemo Skladište samo jednostavno kreiranje dokumenta ogradimo na zasebno skladište iz odpremne liste.  Primatelj - obavezno izaberemo primatelja iz odpremne liste, kojemu dostavljamo robu. Ako podatak ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Primatelja moraš obvezno unijeti!). Vrsta dokumenta - obavezno moramo izabrati vrstu dokumenta izdavanja, koje nam se kreira izdana faktura ili dostavnica. Ako podatak ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Postavi vrstu dokumenta!).

S klikom na tipku pokrenemo kreiranje fakture za izabranog primatelja i u izabranoj vrsti dokumenta. Automatski se napravi nova glava izdanog dokumenta, datirana s trenutnim datumom. Program pak nas postavi na pozicije odpremne liste za izabranog primatelja tako, kada bi na novom dokumentu uporabili funkciju dodavanja narudžbi:

Program javi:

Od tu naprijed je postupak takav, kako je detaljno opisan u poglavju Dodavanje narudžbi putem otpremne liste.