| Zeile |
Dies ist eine fortlaufende Nummer der Zeile (automatisch zugewiesen und kann manuell geändert werden). |
| Konto |
Sie können den Code des Kontos auswählen, auf das Sie buchen möchten, aus der Nachschlagetabelle. Es muss im aktiven Kontenplandefiniert sein.
Tastenkombination:  
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| Betreff |
betreffend, auf das die Buchung sich bezieht.
Tastenkombination: 
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| Debit |
Der Debitbetrag der Buchung in der lokalen Währung. |
| Credit |
Der Kreditbetrag der Buchung in der lokalen Währung. |
| Dokument |
Die Dokument-ID, auf die sich die Buchung bezieht. Normalerweise ist dies eine interne Dokument-ID von PANTHEON. |
| Dok. Datum |
Das Datum des betreffenden Dokuments.
(siehe Administrationspanel | Programmparameter | Finanzen | Allgemein | Einstellungen für die Dokumentdatumserfassung)
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| Verknüpftes Dokument |
Verknüpftes Dokument der Buchung:
- in der Bankabstimmung ist dies die Dokumentnummer aus dem Verknüpftes Dokument Feld des Journal Eintrags für die Buchung von eingegangenen oder ausgestellten Rechnungen. Dokumente aus Nur Aufzeichnung Journal werden nicht angezeigt.
- bei der Buchung von eingegangenen oder ausgestellten Rechnungen ist dies normalerweise die interne Pantheon-Dokument-ID (die Einstellung zur Erfassung verknüpfter Dokumente kann vor der automatischen Buchung ausgewählt werden)
Dokumente werden gemäß den Nummern ihrer verknüpften Dokumente geschlossen (siehe Offene Posten!).
Tastenkombination: 
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| Fälligkeitsdatum |
Hier wird das Fälligkeitsdatum des Dokuments eingegeben.
- in der Bankabstimmung entspricht das Fälligkeitsdatum dem Dokumentdatum (das standardmäßig das Periodendatum aus dem Journal Eintrag Kopf ist
- bei der automatischen Buchung von ausgestellten oder empfangenen Rechnungen ist das Fälligkeitsdatum das Fälligkeitsdatum des Ausstellungs oder Empfangs Dokuments. |
| USt-Datum |
Es gibt an, zu welchem Steuerzeitraum dieses Dokument gehört.
Standardmäßig entspricht das USt-Datum dem Dokumentdatum. Diese beiden Daten müssen nicht unbedingt identisch sein, wenn das Dokumentdatum auf das Datum des Lieferscheins gesetzt ist. Das USt-Datum bestimmt immer, in welchem Steuerzeitraum das Dokument gehört (siehe das Thema zu USt).
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| Hinweis |
Hier können Sie alle Notizen zu dieser Journal Eintragszeile finden. Sie können in einigen Berichten angezeigt werden (z.B. in der Liste der offenen Posten). |
| Gegenkonto |
Der Code des Gegenkontos, auf das gebucht werden soll. Bei einigen automatischen Buchungen wird es automatisch ausgefüllt, und bei manueller Buchung kann es eingegeben werden, um die Erstellung eines Gegenbuchungzu vereinfachen.
Tastenkombination: 
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| Externes Dokument |
Die externe Dokumentnummer (z.B. Lieferantenrechnung), die sich auf diese Buchung bezieht. Bei der automatischen Buchung von eingegangenen oder ausgestellten Rechnungen ist dies die Nummer des ersten verknüpften Dokuments. |
| Abteilung |
Die Unternehmensabteilung (Abteilung), auf die sich die Buchung bezieht. Bei automatischer Buchung werden die Abteilung und das Kostenstelle aus den betreffenden Dokumenten abgerufen. |
| Kostenstelle |
Die Kostenstelle, auf die sich die Buchung bezieht. In der automatischen Buchung werden die Kostenstelle und die Abteilung aus den betreffenden Dokumenten abgerufen. |
| Quellzeile |
Die ursprüngliche Zeilen-ID. Sie ist normalerweise die gleiche wie die Zeilen-ID, es sei denn, es handelt sich um eine Bankabstimmung aus dem Transaktionskonto, wo die Offene Posten schließen Funktion verwendet wurde. |
| Name 2 |
Name 2 aus dem Betreffregister. |
| Name 3 |
Name 3 aus dem Betreffregister. |
| Status |
Der Eintrag kann mit einem der Statuten aus dem Register der Buchungsstatus markiert werden. |
| Hinweis aus dem Register |
Es ermöglicht, ihn aus dem Dropdown-Menü auszuwählen. Wir können verschiedene Notizen im Notizenregister haben (Journal Eintragsnotizen). |